万年县上坊乡人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  万年县上坊乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  万年县上坊乡2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  万年县上坊乡2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万年县上坊乡概况

一、部门主要职责

万年县上坊乡人民政府的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织、制订、全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全乡建设的规划管理，促进小城乡建设的发展。

（四）负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：万年县上坊乡人民政府。

本部门机构设置情况如下：办公室、党建办、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、纪检监察办、综合便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

本部门2021年年初实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。

第二部分  万年县上坊乡 2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  万年县上坊乡2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年总收入预算安排4217.4万元，比上年预算安排数增加142万元，增加3.48%，主要原因：项目资金增加，新进人员调动，其中：

一般公共预算收入1291.4万元，较上年预算安排增加82万元，增长6.78%，主要原因：新进人员经费增加；

其他收入2926万元，较上年预算安排增加60万元，增长2.09%，主要原因：项目资金增加。

（二）支出预算情况

2022总支出预算安排4217.4万元，比上年预算安排数增加142万元，增长3.48%，主要原因：人员薪级工资正常晋升，项目支出增加，其中：

一般公共服务预算支出4217.4万元，较上年预算安排142万元，主要原因：人员薪级工资正常晋升，项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2022财政拨款支出预算安排1291.4万元，比上年预算安排数增加82万元，增长6.78%，主要原因：新进人员调入及人员薪级工资正常晋升。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事的说明

2022年部门机关运行费预算 80.4万元，比2021年预算减少  8 万元，下降  0.91%，主要原因：压缩一般性支出，厉行勤俭节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  0    万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆  2   辆，其中，一般公务用车   2   辆，应急保障用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无  。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

万年县上坊乡关于程源居家养老服务中心建设项目  

 1）项目概述：为补齐我县社区养老服务网络建设短板，我乡按照国家实施的《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》支持方向，增加老年人活动场所，现对修缮程源村居家养老服务中心项目。

   2）立项依据：《关于万年县上坊乡程源村养老服务网络建设项目初步设计的批复》（万发办评[2022]410号）

   3）实施主体：上坊乡人民政府

   4）实施方案：占地面积为2772.09平方米，总建建筑面积为1224.68平方米，四层建筑，共36张养老床位。

   5）实施周期：60天。

   6）年度预算安排：年度预算安排项目资金总额397.5万元，其中财政拨款397.5万元。

   7）绩效目标和指标：数量指标1：项目金额397.5万元，2：数量指标：占地面积2772.09平方米，质量指标：项目竣工检验合格率≧95%，时效指标：按期完成，成本指标：总投入397.5万元，社会效益指标：打造解决居民养老需求的重要场所，满意度指标：社会公众满意程度≧95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万年县上坊乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排79万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费59万元，与上年持平。

公务用车运行维护费20万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置费预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

（二）20103政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）2010301行政运行：反映行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）20103政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2022年部门预算表

部门名称：万年县上坊乡人民政府

编制日期：2022年4月20日

编制单位：万年县上坊乡人民政府

单位负责人签章：胡一             财务负责人签章：王晓云            制表人签章：蒋振邦

收支预算总表

填报单位：万年县上坊乡人民政府                                                                    单位：万元

部门收入总表

填报单位：万年县上坊乡人民政府                                                                         单位：万元

部门支出总表

填报单位：上坊乡人民政府                                                                               单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：万年县上坊乡人民政府                                                                    单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：万年县上坊乡人民政府                                                                         单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：万年县上坊乡人民政府                                                                      单位：万元

   注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：万年县上坊乡人民政府                                                                     单位：万元

  注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：                                                                                           单位：万元

 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：                                                                                           单位：万元

2022年部门整体绩效目标表

项目绩效目标表

（2022年度）

附件2：

财政部对我省部门预决算公开检查反馈问题汇总表