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标题 | 2024年上坊乡政府预算公开 |
发布时间:
万年县上坊乡人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 万年县上坊乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 万年县上坊乡2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 万年县上坊乡2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万年县上坊乡概况
一、部门主要职责
万年县上坊乡人民政府的主要职能是:
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,组织、制订、全乡经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局。
(二)加强对农业、农村和农民的服务功能。
(三)负责全乡建设的规划管理,促进小城乡建设的发展。
(四)负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实,积极发展社会公益事业。
(五)贯彻落实社会治安综合治理方针、原则,负责维护全乡社会稳定工作。
(六)完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个,包括:万年县上坊乡人民政府。
本部门机构设置情况如下:办公室、党建办、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、纪检监察办、综合便民服务中心、综合行政执法大队等部门。
本部门2024年年初实有人数74人,其中在职人员74人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人,遗属人数9人。
第二部分 万年县上坊乡 2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 万年县上坊乡2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年总收入预算安排3581.52万元,比上年预算安排数增加137.7万元,增长4%其中:
一般公共预算收入3029.49万元,较上年预算安排增加137.7万元,增长4.76%,主要原因:新进人员经费增加,项目资金投入增大;
其他收入0万元,较上年预算安排减少0万元。
(二)支出预算情况
2024总支出预算安排3581.52万元,比上年预算安排数增加137.7万元,增长4%,其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务预算支出1685.24万元,与上年持平;卫生健康支出20.62万元,与上年持平;城乡社区支出1044.15万元,与上年持平;农林水支出656.12万元,与上年持平;资源勘探工业信息等支出175.39万元,与上年持平。
(三)财政拨款支出情况
2024财政拨款支出预算安排3029.49万元,比上年预算安排数增加137.7万元,增长4.7%,主要原因:新进人员调入及人员薪级工资正常晋升,项目资金增加。
(四)政府性基金情况
2024年万年县上坊乡人民政府政府性基金支出预算为0万元,较上年预算安排的增加 0万元。
(五)国有资本经营情况
2024年万年县上坊乡人民政府国有资本经营支出预算为0万元。较上年预算安排的增加0万元。
(六)机关运行经费等重要事的说明
2024年部门机关运行费预算 486.4万元,比2023年预算增加 0万元,增加 0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 16.34 万元,其中:政府采购货物预算16.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,应急保障用车 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无 。
(九)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
万年县上坊乡富厂村委会花门楼村一事一议项目
1)项目概述:河堤护坝
2)立项依据:上级专项安排
3)实施主体:上坊乡人民政府
4)实施方案:富厂花门村河堤护坝完成长32米,宽3米。
5)实施周期:1个月内。
6)年度预算安排:年度预算安排项目资金总额4.2万元,其中财政拨款4万元,其他资金0.2万元。
7)绩效目标和指标:数量指标1:项目金额4.2万元,2:数量指标:长32米,宽3米,质量指标:项目竣工检验合格率≧95%,时效指标:按期完成,成本指标:总投入4.2万元,社会效益指标:完善农村人居环境,满意度指标:社会公众满意程度≧90%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年万年县上坊乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排74万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:无因公出国(境)费预算安排。
公务接待费58万元,与上年持平,主要原因是:无增加公务接待费用。
公务用车运行维护费15万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车运行维护费增加。
公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车购置费预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出
(二)20103政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(三)2010301行政运行:反映行政单位(包括实习公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)20103政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
2024年部门预算表
部门名称:万年县上坊乡人民政府
编制日期:2024年5月22日
编制单位:万年县上坊乡人民政府
单位负责人签章:胡一 财务负责人签章:刘敏 制表人签章:蒋振邦
2024年部门整体绩效目标表
部门名称 |
万年县上坊乡人民政府 |
||
联系人 |
胡一 |
联系电话 |
|
部门基本信息 |
|||
部门所属领域 |
行政单位 |
直属单位包括 |
|
内设职能部门 |
2 |
编制控制数 |
|
在职人员总数 |
74 |
其中:行政编制人数 |
|
事业编制人数 |
|
编外人数 |
|
当年预算情况(万元) |
|||
收入预算合计 |
3581.52 |
其中:上级结转 |
552.03 |
本级财政安排 |
3029.49 |
|
|
支出预算合计 |
3581.52 |
其中:人员经费 |
1027.58 |
公用经费 |
486.4 |
项目经费 |
2067.54 |
年度绩效指标 |
|||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标:当年支出预算安排 |
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质量指标 |
指标:资金支付有无违反政策法规 |
无 |
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时效指标 |
指标:资金支付及时性 |
及时 |
|
成本指标 |
指标:支出预算总额 |
≦7609 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标:对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 |
经济发展 |
生态效益指标 |
指标:环境有很大的改观,保护环境意识有所提高 |
环境改善 |
|
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可持续影响指标 |
指标:可持续发展 |
可持续发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标:社会公众对乡政府服务工作满意程度 |
≧90 |