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标题 | 万年县梓埠镇人民政府2024年部门预算 |
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目 录
第一部分 万年县梓埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 万年县梓埠镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 万年县梓埠镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万年县梓埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家的财政、税收法律和政策;拟订镇财政、税收、财务、会计管理、行政事业国有资产管理等方面的实施办法和规章制度。
(二)参与制定全镇各项有关宏观经济政策,提出运用财政政策实施宏观调控的综合平衡社会财力的建议;研究全镇财政发展战略,拟订的执行全镇财政分配政策;编制全镇中长期财政规划;指导全镇财政工作。
(三)编制镇本级年度预算草案和汇编全镇年度预算;组织全镇预算执行;编制镇本级决算草案和审编全镇决算草案。
(四)贯彻执行国家税收法律法规;负责组织实施地方税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则;按照管理权限管理全镇地方性税收减免事项。
(五)管理和监督各项财政收入;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金;监缴国有资产收益。
(六)组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》;制订全镇有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额;管理本镇各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建设;
(七)监督全镇财税方针政策、法律法规的执行情况,提出加强财政管理的政策建议;组织实施全镇财经监督检查工作,查处违反财经纪律的重大案件。
(八)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括万年县梓埠镇人民政府。本部门2023年年末实有人数118人,行政编制人员26人,全额拨款事业编制人员33人,聘用人员29人其中在职人员88人,离休人员 0 人,退休人员 30人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 1 人(退伍军人);年末学生人数 0 人,由由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。
本部门机构设置情况如下:办公室、党政办、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、纪检监察办、综合便民服务中心、综合行政执法大队等部门。
第二部分 万年县梓埠镇人民政府2024年部门预算表
详见附表
第三部分 万年县梓埠镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年万年县梓埠镇人民政府收入预算总额3923.73万元,较上年减少3090.95万元,减少44.06%,减少主要原因是本年度其他收入为0元,减少了4000万。以及响应政府号召缩减开支,其中:
财政拨款收入2831.9万元,较上年增加1436.4万元,增长102.93%,增长的主要原因是人员经费晋升,以及基础绩效纳入部门预算,新增日常办公经费增加和其他刚性支出增加,同时单位其他收入减少了4000万,所以新增了一般公共预算收入。
其他收入0万元,较上年减少4000万元,减少100%,减少的主要原因是响应政府号召经费全部纳入财政一体化管理,经费全额入国库管理,以及响应政府号召缩减开支。
上年结转(结余)1091.83万元,较上年减少527.35万元,减少32.57%,减少的主要原因:上年的预算经费集中在春节前支付的金额减少,所以涉及跨年度支付的金额减少,同时按照预算法要求按时支付,达到设定的绩效目标。
(二)支出预算情况
2024年万年县梓埠镇人民政府收入预算总额3923.73万元,较上年减少3090.95万元,减少44.06%,减少主要原因是本年度其他收入为0元,减少了4000万。以及响应政府号召缩减开支,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1081.05万元,占支出预算总额的27.55%,较上年减少4531.13万元,减少80.74%,减少的主要原因是响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出。其中包括工资福利支出787.36万元、较上年减少193.44万元,减少19.72%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。商品和服务支出293.69万元、较上年减少93.51万元,减少24.15%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。项目支出2842.68万元,占支出预算总额的27.55%,72.45%,较上年增加1440.18万元,增加102.67%,增加的主要原因是本年度减少了其他收入支出4000万,同时减少了基本支出开支,所以部分管项目人员的部分开支纳入项目支出管理。
按支出经济分类划分:包括工资福利支出787.36万元、较上年减少193.44万元,减少19.72%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。商品和服务支出293.69万元、较上年减少93.51万元,减少24.15%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。对个人和家庭的补助0万元,较上年减少15万元,减少100%,减少原因:响应政府号召缩减开支。资本性支出0万元,较上年减少10万元,减少100%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。
按支出功能科目划分:1;一般公共服务支出1174.98万元,占预算支出总额的29.95%,较上年减少4803.5万元,减少80.35%,减少的主要原因是单位增加了项目支出开支,同时响应政府号召缩减开支。农林水支出556.56万元,占预算支出总额的14.18%,较上年增加226.89万元,增长68.82%,增长的主要原因响应政府号召,助力乡村振兴,解决农村三农问题;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,较上年持平。卫生健康支出20.79万元,占预算支出总额的0.53%,较上年增加20.79万元,增长100%,增长的主要原因是进几年因为疫情,以及无预算不支出原则,为应对突发公共卫生,计划了卫生健康支出20.79万元。城乡社区支出998万元,占预算支出总额的25.43%,较上年增加770万元,增长337.72,增长的主要原因,无预算不支出原则,同时为加强城乡社区管理,计划了城乡社区支出998万元。资源勘探工业信息等支出1173.4万元,占预算支出总额的29.91%,较上年增加708.45万元,增长152.37%,增长的主要原因,无预算不支出原则,对所有经费纳入一体化管理,同时单位其他收入减少4000万,所以增加了单位其他项目的预算经费。文化旅游与传媒支出0万元,较上年减少1.5万元,减少100%。减少的主要原因,响应政府号召,缩减开支。住房保障支出0万元,较上年减少12.08万元,减少100%,减少的主要原因是本年度其他收入资金4000万减少,同时响应政府号召缩减开支。
(三)财政拨款支出情况
2024年万年县梓埠镇人民政府财政拨款支出预算总额2831.9万元,较上年增加1436.4万元,增加102.93%,增加主要原因是人员晋升以及基础绩效纳入了部门预算,新增日常办公经费增加和其他刚性支出增加,同时单位其他收入减少了4000万,所以新增了财政拨款预算收入,其中:
按支出功能科目划分:1;一般公共服务支出1076万元,占预算支出总额的38%,较上年减少317万元,减少22.76%,减少的主要原因是单位增加了项目支出开支,同时响应政府号召缩减开支。2、农林水支出373.71万元,占预算支出总额的13.2%,较上年增加371.21万元,增长14848.4%,增长的主要原因响应政府号召,助力乡村振兴,解决农村三农问题;3、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,与上年持平。4、卫生健康支出20.79万元,占预算支出总额的0.73%,较上年增加20.79万元,增长100%,增长的主要原因是进几年因为疫情,以及无预算不支出原则,为应对突发公共卫生,计划了卫生健康支出20.79万元。5、城乡社区支出747.8万元,占预算支出总额的26.41%,较上年增加747.8万元,增长100%,增长的主要原因,无预算不支出原则,同时为加强城乡社区管理,计划了城乡社区支出747.8万元。6、资源勘探工业信息等支出613.6万元,占预算支出总额的21.67%,较上年增加613.6万元,增长100%,增长的主要原因,无预算不支出原则,对所有经费纳入一体化管理,同时单位其他收入减少4000万,所以增加了单位其他项目的预算经费。
按支出项目类别划分:基本支出1071.05万元,占支出预算总额的37.82%,较上年减少321.95万元,减少23.11%,减少的主要原因是响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出。其中包括工资福利支出787.36万元、较上年减少193.44万元,减少19.72%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。商品和服务支出283.69万元、较上年减少103.51万元,占比10.02%,减少26.81%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。项目支出1760.85万元,占支出预算总额的62.18%,较上年增加1758.35万元,增加70334%,增加的主要原因是本年度减少了其他收入支出4000万,所以部分管项目纳入财政拨款项目支出管理。
按支出经济分类划分:包括工资福利支出787.36万元,占比27.80%,较上年减少193.44万元,减少19.72%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。商品和服务支出283.69万元、较上年减少103.51万元,占比10.02%,减少26.81%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。对个人和家庭的补助0万元,较上年减少15万元,减少100%,减少原因:响应政府号召缩减开支。资本性支出0万元,较上年减少10万元,减少100%,减少主要原因:响应政府号召缩减开支,同时增加了项目支出金额。其他运转类支出187.11万元,占比6.61%,特定目标类支出1573.74万元,占比55.57%。
(四)政府性基金情况
2024年万年县梓埠镇人民政府无政府性基金,增加金额为0万元,增加比率0%,较上年无变化。
(五)国有资本情况
2024年万年县梓埠镇人民政府无国有资本,增加金额为0万元,增加比率0%,较上年无变化。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算283.69万元,较上年减少103.51万元,减少26.73%,减少主要原因:响应政府号召缩减支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,较上年减少10万元,减少100%,减少原因主要是单位其他收入锐减,减少了4000万,同时响应政府号召,缩减不必要的采购。其中:政府采购货物预算0万元、占政府采购总额0%,较上年减少10万元,减少100%,减少原因主要是单位其他收入锐减,减少了4000万,同时响应政府号召,缩减不必要的采购。政府采购工程预算0万元,占政府采购总额0%,增加0%,较上年比无变化。政府采购服务预算0万元。占政府采购总额0%,较上年增加0万元,增加0%,较上年比无变化。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车3辆,执法执勤用车0辆。较上年比较没有变化,2024年部门预算安排购置车辆0辆。行政用房1462.67 平方米、生活用房 378.45 平方米、其他用房681.15 平方米。较上年均无变化。
(九)万年县梓埠镇人民政府一级项目中各二级项目情况说明
1、项目概述。
2024年万年县梓埠镇人民政府其他支持中小企业发展和管理支出项目纳入绩效目标管理,项目金额是1173.4万元,其中财政拨款收入613.6万元,该项目为了推动中小企业转型升级、完善中小企业服务体系建设、提升中小企业人才素质
2、立项依据
按照《关于促进中小企业健康发展的指导意见》(中办发〔2019〕24号)等有关规定,发挥财政资金杠杆作用,激发中小企业和非公有制经济活力和创造力,引导、支持中小企业专精特新高质量发展,完善中小企业服务体系,提升中小企业经营管理人才素质,优化中小企业发展环境,推动中小企业创新转型、健康发展,为加快我乡中小企业发展、推动中小企业转型升级、完善中小企业服务体系建设、提升中小企业人才素质,根据《中华人民共和国中小企业促进法》等有关规定,我乡设立了其他支持中小企业发展和管理支出资金。加快扶持中小企业发展。项目绩效目标初步预定达到的效果;一是产出指标完成100%,二是效益指标完成100%,三是满意度指标完成100%。做到项目资金实行项目管理,专款专用,未虚列、挪用、浪费专项资金。
3、实施主体
万年县梓埠镇人民政府
4、实施方案
指导思想:以科学发展观为统领,坚持以人为本,实现全面、协调、可持续发展,适应梓埠镇中小企业发展,指导中小企业发展建设,加快我乡中小企业发展、推动中小企业转型升级、完善中小企业服务体系建设。
工作要求:相关部门应做好协调、配合、齐抓共建实现年度其他支持中小企业发展和管理支出建设任务,应把支持中小企业发展和管理发展落到实处,杜绝推诿扯皮。严格奖惩,将此项工作落入年度岗位目标,责任制考评,对工作支持、成绩显著的单位和个人,将予以表彰或奖励,对不负责任造成失误或影响的予以批评或处分。
5、实施周期
2024年1月-2024年12月底
6、年度预算安排
目的是为加快我乡中小企业发展、推动中小企业转型升级、完善中小企业服务体系建设、提升中小企业人才素质,按照方案,我镇根据我镇实际情况,对申报项目的真实性、必要性及建设项目内容、资金保障和受益情况进行审核,对项目资金投入、组织实施过程的管理和产出效益进行综合评价,确保项目总体完成情况良好,其他支持中小企业发展和管理支出项目资金1173.4万元,其中财政拨款收入613.6万元,确保资金到位率100%,资金全部用于支持中小企业发展和管理。严格按照县委指导以及相关专项资金使用管理文件的使用要求,资金下达到本镇财政和经济发展办公室后,镇财政和经济发展办公室及时将资金拨付用于该项目工作,确保使用率达到100%。
7、绩效目标及指标。
年初设定的绩效目标为,按照《关于促进中小企业健康发展的指导意见》(中办发〔2019〕24号)等有关规定,发挥财政资金杠杆作用,激发全省中小企业和非公有制经济活力和创造力,引导、支持中小企业专精特新高质量发展,完善中小企业服务体系,提升中小企业经营管理人才素质,优化中小企业发展环境,推动中小企业创新转型、健康发展。2024年万年县梓埠镇人民政府支持中小企业发展和管理绩效自评得分达到100分,支持中小企业发展和管理经费全年预算数1173.4万元,其中财政拨款613.6万元。项目绩效目标初步预定达到的效果;一是产出指标完成100%,二是效益指标完成100%,三是满意度指标完成100%。做到项目资金实行项目管理,专款专用,未虚列、挪用、浪费专项资金。
十、《部门整体支出绩效目标表》
2024年部门整体绩效目标表
部门名称 |
万年县梓埠镇人民政府 |
||
联系人 |
李胜旺 |
联系电话 |
13870315060 |
部门基本信息 |
|||
部门所属领域 |
|
直属单位包括 |
|
内设职能部门 |
2 |
编制控制数 |
79 |
在职人员总数 |
88 |
其中:行政编制人数 |
26 |
事业编制人数 |
33 |
编外人数 |
29 |
当年预算情况(万元) |
|||
收入预算合计 |
3293.73 |
其中:上级财政拨款 |
0 |
本级财政安排 |
2831.9 |
其他资金 |
0 |
支出预算合计 |
3293.73 |
其中:人员经费 |
787.36 |
公用经费 |
293.69 |
项目经费 |
2842.68 |
年度绩效指标 |
|||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
质量指标 |
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时效指标 |
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|
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
十一、《重点项目绩效目标表》
(2024年度)
项目名称 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
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主管部门及代码 |
梓埠镇人民政府 |
实施单位 |
梓埠镇人民政府 |
项目属性 |
|
项目日期范围 |
|
2024年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
1173.4万元 |
|
其中:财政拨款 |
613.6万元 |
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其他资金 |
559.8 |
||
年度绩效目标 |
|||
为加快我乡中小企业发展、推动中小企业转型升级、完善中小企业服务体系建设、提升中小企业人才素质,根据《中华人民共和国中小企业促进法》等有关规定,我乡设立了其他支持中小企业发展和管理支出资金。加快扶持中小企业发展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
时效指标 |
|
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|
成本指标 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
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生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
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|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
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二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年万年县梓埠镇人民政府 “三公”经费一般公共预算安排55万元。其中:
(一)因公出国(境)支出年预算数 0万元,增加0万元,增加0%,较上年无变化。
(二)公务接待费支出年初预算数为40万元,预算数较上年增加0万元,增加0%,较上年无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费支出15万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,增加0万元,增加0%,预算数较上年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,较上年增加0万元,增加比率0%,较上年无变化。其中公务用车购置数为0辆,公务用车保留量为2辆,较上年无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。