万年县人民政府
详情信息
索引号 E00000/2023-02865 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2023-09-20 16:37
文号 万年县汪家乡人民政府 公开方式 主动公开
标题 万年县汪家乡人民政府2022年度部门决算
文件有效期 有效
万年县汪家乡人民政府2022年度部门决算

发布时间:2023-09-20 16:37

字体大小: 【大 小】

CCF20231017_0000

万年县汪家乡人民政府2022年度部门决算

   

第一部分万年县汪家乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 万年县汪家乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,组织、制 订、全乡经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局。

(二)加强对农业、农村和农民的服务功能。

(三)负责全乡建设的规划管理,促进小城镇建设的发展。

(四)负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实,积极发展社会公益事业。

(五)贯彻落实社会治安综合治理方针、原则,负责维护全乡社会稳定工作。

(六)完成上级交办的其他事项。  

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:万年县汪家乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数 63人,其中在职人员50人,离休人员0人,退休人员20人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

本部门机构设置情况如下:6个办公室,2个事业单位。6个办公室分别为:党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会治理办公室、乡纪委监察办公室。2个事业单位分别为:综合便民服务中心、综合行政执法大队。


第二部分  2022年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,380.64

一、一般公共服务支出

32

475.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

5,426.10

12

十二、农林水支出

43

2,479.54

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8,380.64

本年支出合计

58

8,380.64

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余                               

60

0.00

30

61

总计

31

8,380.64

总计

62

8,380.64

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,380.64

8,380.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

475.00

475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

475.00

475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

475.00

475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,426.10

5,426.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5,426.10

5,426.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

2,822.48

2,822.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,603.62

2,603.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,479.54

2,479.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2,479.54

2,479.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

2,479.54

2,479.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,380.64

475.00

7,905.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

475.00

475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

475.00

475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

475.00

475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,426.10

0.00

5,426.10

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5,426.10

0.00

5,426.10

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

2,822.48

0.00

2,822.48

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,603.62

0.00

2,603.62

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,479.54

0.00

2,479.54

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2,479.54

0.00

2,479.54

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

2,479.54

0.00

2,479.54

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,380.64

一、一般公共服务支出

33

475.00

475.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

5,426.10

5,426.10

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

2,479.54

2,479.54

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

8,380.64

本年支出合计

59

8,380.64

8,380.64

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

8,380.64

总计

64

8,380.64

8,380.64

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8,380.64

475.00

7,905.64

201

一般公共服务支出

475.00

475.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

475.00

475.00

0.00

2010301

行政运行

475.00

475.00

0.00

212

城乡社区支出

5,426.10

0.00

5,426.10

21203

城乡社区公共设施

5,426.10

0.00

5,426.10

2120303

小城镇基础设施建设

2,822.48

0.00

2,822.48

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,603.62

0.00

2,603.62

213

农林水支出

2,479.54

0.00

2,479.54

21301

农业农村

2,479.54

0.00

2,479.54

2130102

一般行政管理事务

2,479.54

0.00

2,479.54

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

403.28

302

商品和服务支出

71.72

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

182.56

30201

办公费

35.45

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

159.70

30202

印刷费

10.28

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

5.88

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

4.45

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

2.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.69

30206

电费

9.68

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.19

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.78

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

1.35

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

7.07

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.91

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.00

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

403.28

公用支出合计

71.72

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

70.86

10.98

10.98

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

22.00

3.91

3.91

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

22.00

3.91

3.91

  3.公务接待费

6

48.86

7.07

7.07

    1)国内接待费

7

────

────

7.07

         其中:外事接待费

8

────

────

0.00

    2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

93

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

306

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10

编制单位:万年县汪家乡人民政府

2022年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

1

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

1

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止20221231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计8380.64 万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少3.53万元,下降0.042%;本年收入合计8380.64万元,较2021年减少3.53万元,下降 0.042%,主要原因是:本年度减少了项目资金安排

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8380.64万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占 0%;其他收0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计8380.64万元,其中本年支出合计 8380.64万元,较2021年减少3.53万元,下降0.042%,主要原因是:疫情防控支出减少;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:年末无结余

本年支出的具体构成为:基本支出475万元,占5.67%;项目支出7905.64万元,占94.33%;经营支出 0 万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4672.8万元,决算数为8380.64万元,完成年初预算的179.35%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为470万元,决算数为475万元,完成年初预算的101%,主要原因是:人员增加及日常办公经费增加

(二)城乡社区支出年初预算数为2700万元,决算数为5426.1 万元,完成年初预算的201%,主要原因是:人员增加及上级专项支出增加

(三)农林水支出年初预算数为1502.8万元,决算数为 2479.54 万元,完成年初预算的165 %,主要原因是:上级专项支出增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475万元,其中:

(一)工资福利支出403.28 万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:……

(二)商品和服务支出71.72万元,较2021年减少3.53万元,下降4.69%,主要原因是:调度资金减少

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:未单独列支

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:未单独列支

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   10.98万元,决算数为10.98万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少4.02万元,下降26.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是无此项开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无此项开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此项开支

(二)公务接待费支出全年预算数7.07万元,决算数为7.07万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少1.93万元,下降 21.4%,主要原因是节约开支。决算数较全年预算数持平。全年国内公务接待93批,累计接待306人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.91万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:是本年未购置公务车辆;公务用车运行维护费支出全年预算数3.91万元,决算数为3.91万元,完成全年预算100 %,决算数较2021年减少2.09万元,下降34.8%,主要原因是节约开支,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出71.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加6.92万元,增长10.7%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额26万元,其中:政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆2辆,其中主要干部领导用车1辆,较上年无变化;应急保障用车1辆,较上年无变化。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金95万元,占项目支出总额的1.2%   

组织对“万年县汪家乡陈家村污水管网改造项目 ”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出95万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,预期总体目标基本完成,基本都完成了各项产出z'z指标,达到了各项效益指标目标,也符合了目标设定的满意度指标。

(二)部门决算中项目绩效自评情况

2022年部门项目绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我部门在往年项目绩效预算目标的基础上,根据县财政局统一部署安排,积极在“江西省预算一体化系统”中报送部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标。绩效目标指标设定符合项目特点和部门职能发展,依据充分、描述清晰明确且细化量化并及时报送。我部门2022年一共编制了95万元的项目绩效目标,包括1个项目。

二、单位自评工作开展情况

我部门高度重视项目自评工作,迅速组织要求各业务口办对2022年万年县汪家乡陈家村污水管网改造项目进行自评。

三、综合评价结论

总体做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。项目资金绩效自评价100分,预期总体目标基本完成,总体结果优良。

四、绩效目标完成情况总体分析

为了满足汪家乡人民供电需求, 特在汪家乡陈家村开展污水管网改造项目。数量指标:完成项目金额共计95,40分。其中完成建设PVC-M双壁波纹管1790米、PVC排水管160530米、污水检查井123座得20分;玻璃钢集成一体化污水处理设备一套60立方、道路破除及修复900平方均按合同技术要求配套安装完成100%,20分。质量指标:排水管及检查井正常,得10分。污水处理设备运行正常,得10分。时效指标,得10分。成本指标:总投入成本95万元,得10分。社会效益指标:陈家村污水处理成功,成效明显,得10分。满意度指标:乡政府及陈家村村民对工程建设满意,得10分。总分100分。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标已完成,无偏离绩效目标,无下一步改进措施。

六、绩效自评结果应用

对于绩效自评结果,我部门对自评结果进行分析总结,应用在下一年的项目安排和项目管理上。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1.    项目背景:为满足陈家村污水处理需求,特在汪家乡陈家村内新建污水管网项目。

2.    项目用途:满足陈家村村民污水处理需求,提升幸福指数。

3.    资金投入和使用情况:项目资金95万元,主要用于材料费用和人工劳务费用等。

(二)项目绩效目标

为满足陈家村村民污水处理需求。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理,并考核项目在一定期限内达到的产出与效益,为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.    评价原则:以项目绩效产出及效益为侧重,运用科学合理的方法,按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映,并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩,根据评价结果进行奖优罚劣,评价结果依法依规公开,接受社会监督。

2.    评价主要指标体系:

1664184306333

3.    评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较法。

4.    评价标准:采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三)绩效评价工作过程

20226月,组织人员对“万年县汪家乡陈家村污水管网改造项目”项目开展部门绩效评价,收集项目相关政策文件和制度等资料,并审查核实项目实施、资金拨付、使用及管理、绩效目标实现程度等情况。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价,采取定性和定量分析比较的方法,在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目收益等方面进行综合评价,认为,汪家乡人民政府陈家村污水管网改造项目立项依据充分,资金到位及时,该项财政支出对推动陈家村污水管网建设发挥了积极的作用,绩效总得分为100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分,得20分,具体如下:

1.    项目立项-立项依据充分性:该项目依据《关于万年县汪家乡陈家村污水管网改造实施方案的批复》(万发改投字[2022]264号)文件精神,立项符合上述文件内容和要求。该指标满分5分,得5分。

2.    项目立项-立项程序规范性:该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价,该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分,得5分。

3.    绩效目标-绩效目标合理性:该项目设立的产出指标和效益指标与实际工作内容具有较强相关性,基本符合项目业绩水平,与项目资金量相匹配。该指标满分5分,得5分。

4.    资金投入-资金分配合理性:该项目资金与工作量相关匹配。该指标满分5分,得5分。

(二)项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分,得20分,具体如下:

1.    资金管理-资金到位率:该项目年初预算95万元,实际资金到位95万元,到位率100%。该指标满分4分,得4分。

2.    资金管理-预算执行率:该项目到位资金95万元,已全额支出,支出率100%。该指标满分4分,得4分。

3.    资金管理-资金使用合规性:该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定,资金拨付均有完备程序和手续,未发现资金截留或挤占情况。该指标满分4分,得4分。

4.    组织实施-管理制度健全性:项目单位有完整的项目资金管理制度。该指标满分4分,得4分。

5.    组织实施-制度执行有效性:该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定:项目调整及支出调整手续是否完备。经考核评价,该项目在实施过程中严格遵守了相关法律法规和相关管理规定,资金支出手续完备,该指标满分4分,得4分。

(三)项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置20分,得20分,具体如下:

1.     数量指标:完成建设PVC-M双壁波纹管1790,PVC排水管160530米、污水检查井123座、道路破除及修复900平方;完成建设玻璃钢集成一体化污水处理设备一套60立方,设备按合同技术要求配套安装完成100%,5分。

2.     质量指标:排水管及检查井正常,污水处理设备运行正常,得5分。

3.     时效指标:项目工期2个月,按时完成,得5

4.     成本指标:完成95万元,得5分。

(四)项目效益情况

1.社会效益指标:陈家村污水处理成功,成效明显,得20分。

2.满意度指标:乡政府及陈家村村民对工程建设满意,得20分。总分一百分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)项目实施经验、做法。该项目实行专款专用,各项支出符合规定,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用等情况。通过科学规范使用项目经费,确保了项目建设有效开展,发挥了良好的社会效益。

(二)存在的问题。该项目存在的问题主要在项目设立方面,由于对绩效管理的认识不够深入,预算绩效管理业务专业性不强,量化指标数量不够完整且少数指标不够精细化。

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0,2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0,2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排,决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   

扫一扫在手机打开当前页