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索引号 E00000/2023-02807 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2023-10-16 16:57
文号 万年县委员会宣传部 公开方式 主动公开
标题 万年县委员会宣传部部门2022年度部门决算
文件有效期 有效
万年县委员会宣传部部门2022年度部门决算

发布时间:2023-10-16 16:57

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2022年度部门决算公开格式:

中国共产党万年县委员会宣传部部门2022年度部门决算

   

第一部分中国共产党万年县委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分××部门概况

一、部门主要职能

(一)按照中央和省、市、县委部署,拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进全县群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织突发公共事件应急新闻工作。

(六)负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全,推动落实党委(党组)网络意识形态工作责任制;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。指导协调全县网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置,协调处理网络安全和信息化重大突发事件的有关应急工作。发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导全县互联网行业自律和网站党建工作。

(七)统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(八)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

(九)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门拟定对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我县国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动我县文化走出去工作。

(十一)跟踪研究港澳台涉万舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十二)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

(十三)会同有关部门做好境外记者来万采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

(十四)按照市委宣传部部署,负责我县人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十五)负责县精神文明建设指导委员会的日常工作,规划部署协调全县群众性精神文明创建活动、开展全县群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作,统筹推进全县未成人思想道德建设工作。

(十六)受县委委托,会同县委组织部管理文广新旅、教体等宣传思想文化单位的领导干部,负责部机关及宣传系统各单位的干部人事管理工作,对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训,统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。

(十七)对县互联网信息、互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导万年通讯社、县广播电视台、县文化广电新闻出版旅游局、县教体局。受县委委托,代管县文联、县社联。

(十八)负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面工作,负责企事业单位思想政治工作评定;对县教体局和各类学校的业务工作实施方针、政策的指导;对全县中小学德育工作实施政策指导;领导各类学校思想政治教育研究会。

(十九)完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)办公室(意识形态股、调查研究股、干部股)。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调,承担机要、保密、督查、档案、信访、重要会议会务职责。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查,承担全县意识形态领域的分析研判等工作。做好宣传思想文化工作调查研究;

按照省委、市委、县委有关规定的范围和职责,会同县委组织部有关股室负责宣传思想文化单位干部管理的业务工作。对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地干部管理。组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训工作。负责机关机构编制、干部人事、离退休干部工作。负责全县宣传思想文化领域人才队伍建设规划以及政策制定和落实,承担全县宣传思想文化领域人才选拔、培养、服务工作,统筹协调全县宣传思想文化领域重大奖项的评选工作。牵头承担县委人才工作领导小组成员单位工作职责。负责部机关及宣传系统各单位的干部人事管理工作,按照规定的范围和职责,任命、考察、考核、管理宣传系统的干部,指导这些部门的领导班子建设。

(二)宣传股(理论股、文化新闻股、网络管理股)负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调,指导县内各类学校马克思主义理论教育教学,协调全县社会科学规划和课题的制定及实施等;统筹推进“学习强国”平台建设工作;

负责承担县委文化体制改革专项小组办公室的日常工作,统筹推进文化强县建设。负责对全县文化艺术工作的指导协调和文艺队伍建设,组织协调文艺产品创作生产的引导和管理,指导推动协调群众文化建设,统筹指导协调文化事业发展和公共文化服务体系建设。指导协调全县文化产业和旅游业规划的制定和实施,研究提出文化产业和旅游业发展的政策建议;推动重大文化和旅游业项目实施,推动全县文化产业和旅游业建设与发展;指导、组织、协调全县文化产业相关展会活动。

组织实施对全县新闻舆论工作的宏观管理和业务指导;制订年度新闻宣传计划,组织协调重大新闻宣传报道;负责新闻媒体宣传舆情内容的分析监管、组织推动新闻理论研究工作。研究提出新媒体发展规划和管理政策建议,贯彻执行相关领域新媒体准入管理标准体系。承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作,研究拟订热点问题新闻发布口径,会同有关部门做好境外记者来万采访相关服务工作;协调推动我县重大对外宣传活动,组织协调对外宣传品的策划、制作与发行,指导各乡镇对外宣传工作;组织承担党报党刊的发行工作。

负责规划部署全县思想政治工作,负责县思想政治工作联系会日常工作,负责全县企业(含企业化管理事业单位)政工干部的职称评定工作;组织实施党和国家路线、方针、政策及经济社会发展方面的宣传教育;统筹做好红色资源保护利用与红色文化传承弘扬工作。负责牵头开展爱国主义教育基地工作,统筹协调有关部门做好纪念设施管理和重大纪念活动谋划等工作。

统筹协调全县互联网宣传和网评工作。指导网络新闻信息发布工作,负责网络主题宣传和网上正能量典型宣传,推送网络正面热点。推动全县网络评论队伍建设,组织开展新闻跟贴和评论引导。负责网络安全宣传工作,组织开展网络媒介素养教育,组织开展对外互联网交流与合作。

负责网络平台管理和互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。指导协调全县网络和社会舆情信息工作,组织开展网络舆情信息和社会舆情动态的收集分析研判工作。统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置,协调处理网络安全和信息化重大突发事件的有关应急工作。发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导全县互联网行业自律和网站党建工作。

(三)精神文明建设工作综合协调股。负责县文明委及其办公室的文秘、信息等日常事务、政务工作。联系县文明委各成员单位和各乡镇文明委,督促落实县文明委及其办公室领导交办的事项,协调指导全县精神文明阵地建设相关工作。协调县级文化事业建设费的征缴。组织开展“身边好人”“道德模范”等先进典型的选树帮扶和学习宣传工作。组织协调督促公益广告宣传工作。

协调推进全县农村精神文明建设、移风易俗工作,做好文明旅游等工作。负责全县文明实践工作的统筹协调和组织实施,指导乡镇、村开展工作,研究制定工作规划,对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施,统筹调配各种资源和力量,加强对活动开展情况的督促检查。组织开展文明单位的创建管理。负责规划、部署、协调县文明城市、文明村镇、文明家庭等群众性精神文明创建活动。

贯彻落实国务院《志愿服务条例》,统筹规划、协调指导、督查检查全县志愿服务工作。建立和完善全县各类志愿者队伍的档案,负责志愿者的注册、管理、考评、表彰和志愿服务的专业技能培训工作,组织安排志愿服务活动。建立县志愿服务联合会和工作制度,定期组织召开例会,协调各志愿者服务队伍开展工作。深入推进志愿服务制度化。

督促检查全县各地、各部门贯彻落实未成年人思想道德建设工作部署情况。组织协调各有关部门和社会各方面共同做好未成年人思想道德建设工作,调查研究新时代未成年思想道德建设特点规律,提出加强和改进工作的意见建议。牵头实施文明校园创建、乡村学校少年宫建设和青少年心理健康教育。宏观指导全县各类学校教育德育工作;督促检查全县各乡镇、各部门贯彻落实未成年人思想道德建设工作部署情况。

第二部分  2022年度部门决算表

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第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  696  万元,其中一般公共预算拨款收入696万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入 696 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入   0万元,占 0 %

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计    696万元,其中本年支出合计   696万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 196.66  万元,占 28 %;项目支出   499.34万元,占  72 %;经营支出   0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 696  万元,决算数为696  万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为   685.78万元,决算数为  685.78万元,完成年初预算的100  %

(二)社会保障和就业支出年初预算数为  10.22 万元,决算数为10.22  万元,完成年初预算的 100 %

……(按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  696万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年万年县县委宣传部“三公”经费一般公共预算安排6.6万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:暂无相关工作内容。

公务接待费6.6万元,主要原因是:用于公务接待上级、各部门业务指导和工作调研等公务往来支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:单位内暂无公车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:单位内暂未购买公车。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年部门机关运行费预算279.7万元,比2021年预算增加99.1万元,增长55%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况说明

2023年部门所属各单位政府采购总额1.25万元,其中:政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022731日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

九、预算绩效评价情况说明

一、本部门基本情况(包括部门年初预算安排、部门年初任务、部门年初绩效目标等)。

万年县委宣传部2022年年初部门预算安排资金人员类支出159.82万元,运转类支出86.92万元,待分配资金全省公共文明指数测评10万元,总计256.74万元。

部门年初任务:1、根据省、市委宣传部和县委的统一部署,制定全县宣传思想工作规划、要点;提出全县宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全县各级党组织的宣传思想工作;协调宣传系统各部门之间的关系。

2、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。

3、负责指导、协调全县新闻单位的工作;掌握舆论导向,把握宣传基调引导社会舆论。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

6、对宣传系统各单位的工作实施方针政策的指导。

7、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动;配合县委组织部做好党员教育工作,组织编写党员教育材料;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

8、负责规划、部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法治宣传和全民国防教育工作。

9、按规定的范围和职责管理宣传系统的干部,指导这些部门领导班子建设;对乡镇及部分县直单位宣传员的任免提出意见;制定全县宣传系统干部的培训规划,并组织实施;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全县企业(含企业化管理事业单位)政工干部的职称评定工作;参与新闻干部的职称评定工作。

10、指导、协调和监督全县群众性社会主义精神文明建设活动。

11、完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

部门年初绩效目标:与上级媒体开展合作,争取更多上稿;打造县级新时代文明实践中心并广泛开展宣讲、志愿活动;开展文明城市创建;开展党代会及两会宣传;参与江西文化产业博览交易会建设。

二、本部门绩效监控开展情况(包括绩效监控对象及范围、实施过程等)。

绩效监控对象:新闻宣传项目、宣传合作费、对附属单位补助支出长期聘用人员工资、对附属单位补助支出网络监管工作经费、对附属单位补助支出未成年人思想道德建设经费、对附属单位补助支出县委报道组工作经费、对附属单位补助支出县委中心组学习经费、文化事业费、道德建设及道德模范帮扶项目、程晓丽工伤保险报销款、对附属单位补助支出新闻奖励资金

绩效监控范围:宣传部申请的项目库资金

监控开展过程:年初预算、跟踪执行

万年县委宣传部高度重视预算绩效运行监控工作,由主要领导负责,财务、办公室具体实施,整理档案材料,积极做好自评工作,确保绩效监控真实客观。

通过开展部门整体支出绩效自评工作,树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善部门预算编制、执行、监督体系,了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,完善管理,提高财政预算资金使用效益,促进部门更好地履行职责管理。

三、本部门绩效监控结果总体分析(包括部门预算执行进度及趋势分析、部门实施进度及趋势分析等)。

绩效预算、执行基本正常,上半年运行缓慢些,下半年运行速度上升较快

万年县委宣传部严格执行预算,按照资金用途使用项目经费,2022年全年预算执行经费634.03万元,已支出463.56万元,截至目前剩余170.31万元,完成年初预算的246.95%。上述支出,主要用于人员工资福利、办公费、印刷费、会议费、培训费、工会支出、业务委托费、及其他商品和服务支出等,从成本、数量、时效、持续性等指标分析来看,临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加。

总体来看,万年县委宣传部部门整体绩效目标完成情况较好,质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标,未来将稳步推进绩效目标任务。

四、本部门实施风险及改进建议(包括实施风险原因分析及建议等)。

参照并对比年初设置的绩效目标,强化支出分析,对202212月实际支出预算偏慢、占比不合理的情况,要及时控制并纠正,确保全年绩效目标顺利完成。

下一步改进工作的建议

一是加强预算管理,确保项目的科学性。在编制年度预算时,在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应,为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障,提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

二是细化项目管理,确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案,明确责任人,确定项目实施期间,定期开展内部检查,出现不可抗力因素,及时按程序进行必要的调整和变更,同时,做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理,建好控制台账,确保资金对应绩效目标执行,强化项目推进过程的管理,确保项目按计划推进。

三是严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2023年部门预算表

部门名称:中国共产党万年县委宣传部

编制日期:2023.10.16

编制单位:中国共产党万年县委宣传部

第五部分   

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