万年县人民政府
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索引号 E00000/2023-02817 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2023-09-25 10:49
文号 万年县人民政府办 公开方式 主动公开
标题 万年县人民政府办公室2022年度部门决算
文件有效期 有效
万年县人民政府办公室2022年度部门决算

发布时间:2023-09-25 10:49

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附件1

2022年度部门决算公开格式:

政府办部门2022年度部门决算

   

第一部分政府办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 政府办部门概况

一、部门主要职能

万年县人民政府办为县人民政府工作部门,协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据《万年县人民政府办公室关于印发万年县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(万府办发〔201015号)有关规定,县政府办公室主要职责是:

(一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

(三)办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府,市委、市政及其各部门、县委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报县政府领导同志决定。

(四)研究县政府各部门、各乡(镇)政府、神农源风景区管委会、万年工业园区管委会请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

(五)根据县政府领导同志指示,对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(六)督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(七)负责与县人大、县政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理全国、省、市、县人大代表建议和政协委员提案。

(八)根据县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)指导、监督全县政府信息公开、政务公开、电子政务建设和无线电管理工作。

(十)负责县长热线电话(手机)及网上县长热线(县长手机)的受理、处理、督办工作,负责省(市)长手机热线、省(市)政府信箱群众来函来信办理工作。及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

(十一)负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作,及时报告重要情况,传达、督办省、市政府和县政府领导同志指示。

(十二)指导协调全县机关事务管理工作,负责接待工作。

(十三)做好地方志、大事记、年鉴工作。

(十四)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

(十五)协助县长办理法制事务方面工作。承担全县推进依法行政协调服务、督促指导和评议考核工作,统筹规划县政府的规范性文件制定、备案工作,协调法律、法规、规章实施中的矛盾和争议,负责承办县政府的行政复议和行政应诉事项,承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务。

(十六)负责县政府外事侨务工作,了解掌握海外侨情,为侨务对象搞好服务,保护侨务对象合法权益,指导我县海外交流协会工作。管理因公出国(境)工作,负责外事礼宾接待管理,负责国际友好城市交流工作,会同有关部门处理涉外事务。

(十七)承担金融工作宏观管理、指导和协调等工作。

(十八)承办县人民政府交办的其他事项

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:万年县人民政府办公室本级。

县政府办内设10个股室:(一)秘书股、(二)经济研究室、(三)督查股、(四)建议提案办理股、(五)信息科、(六)行政科、(七)县长热线办、(八) 金融股、(九)政务服务股、(十)外事股。

本部门政府办2022年年末实有人数33人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)。年末其他人员11人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

……

收入支出决算总表

批复01

编制单位:万年县人民政府办公室

2022年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,912,856.00

一、一般公共服务支出

32

7,928,456.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

984,400.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8,912,856.00

本年支出合计

58

8,912,856.00

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余                               

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

8,912,856.00

总计

62

8,912,856.00

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

批复09

编制单位:万年县人民政府办公室

2022年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

 

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

158,000.00

4,790.00

4,790.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

35,000.00

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

35,000.00

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

123,000.00

4,790.00

4,790.00

    1)国内接待费

7

────

────

4,790.00

         其中:外事接待费

8

────

────

0.00

    2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

10

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

37

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

批复10

编制单位:万年县人民政府办公室

2022年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

1

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止20221231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计891.29万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计891.29万元,较2021年减少145.75 万元,下降14 %,主要原因是:项目经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入891.29万元,占  %;事业收入0 万元,占  %;经营收入 0万元,占0%;其他收入   0万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计891.29万元,其中本年支出合计891.29万元,较2021年减少145.75万元,下降14%,主要原因是:项目经费减少;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出474.24万元,占53.21%;项目支出417.04万元,占46.79 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为443.8万元,决算数为891.29万元,完成年初预算的200.8 %。其中:

(一)基本支出年初预算数为335.35万元,决算数为474.24万元,完成年初预算的141%,主要原因是:正常晋升工资和人员增加。

(二)项目支出年初预算数为108.45万元,决算数为417.04万元,完成年初预算的384.54%,主要原因是增加了疫情费用和项目费用增加。

……(按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出474.24 万元,其中:

(一)工资福利支出410.68万元,较2021年增加49.18 万元,增长13.6 %,主要原因是:正常晋升工资和人员增加。

(二)商品和服务支出63.57 万元,较2021年减少3.5万元,下降5.5%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出28.39万元,较2021年增加28.39万元,增长100  %,主要原因是:退休人员增加了基础绩效奖。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   15.8万元,决算数为0.48万元,完成全年预算3%,决算数较2021年减少4.91万元,下降91 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出全年预算数12.3万元,决算数为  0.48万元,完成全年预算4 %,决算数较2021年减少4..91  万元,下降91%,主要原因是疫情原因。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:疫情原因,接待人员下降。全年国内公务接待4批,累计接待27人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0 %,决算数较2021年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出全年预算数3.5万元,决算数为0万元,完成全年预算0 %,决算数较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无,年末公务用车保有 1辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 63.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少3.5万元,降低5.2 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式说明:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”)

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆主要是领导用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对一般公共预算项目支出所有二级项目6个项目全面开展了绩效自评,共涉及资金417.04万元,占项目支出总额的100%

组织对“赣服通万年分厅4.0版建设系统项目”、等 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出62.28 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  891.29万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价基本完成任务目标,完成相关绩效指标。

  

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评表

本部门公开 2022部门绩效评价总报告:

万年县政府办办公室

2022年度部门绩效自评总报告

一、基本情况

按照以提升财政资金绩效为主线, 以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价 结果应用为保障的方针,我办高度重视项目绩效目标 管理工作,全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学 化,要求单位严格按照绩效目标管理要求,认真开展 2022 年度项目支出绩效自评工作。二、绩效评价工作开展情况

项目实施进度计划开始时间为202211日,计划完成时间为20221231日,项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照有关规定执行。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价,结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节。项目绩效评价原则:客观评价、实事求是。评价依据:以取得成果为依据。评价指标体系:产出指标、效益指标和满意度。年初指标值和实际完成值作比较,评价方法及标准根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。绩效评价过程:1.前期准备:完善指标体系,整理取得成效。2.组织实施:对投入、产出和效果进行全方位评价。3.分析评价:按照评价标准逐条研判打分。4.报告出具:据实反应工作经费绩效情况。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我办2022年度项目资金均能够严格按预算执行,绩效目标完成情况整体良好。在严格执行上级精神的前提下,针对单位工作实际情况,进一步完善和细化管理制度,确保财务收支合法合规和财产安全,年度各项工作顺利开展,工作效率得以提高。但是还存在一些问题,一是对绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

四、改进措施

下一步我单位在县财政局的指导下将积极探索建立适合编办实际的绩效运行监控管理机制,加强绩效评价管理制度和流程的监管,进一步深化完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。定期汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理,促进绩效目标的顺利实现。在今后的项目经费管理中,我们将进一步细化项目资金预算申报,做到合理安排资金,提高项目资金使用效果,我们将继续严格按预算执行,争取全面完成绩效目标。

十、政府性基金情况说明

本部门政府性基金支出总额为0元,2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

本部门国有资本经营预算支出总额为 0元,2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排,决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   

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