万年县人民政府
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索引号 E00000/2023-02818 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2023-09-25 10:56
文号 万年县大数据发展服务中心 公开方式 主动公开
标题 万年县大数据发展服务中心2022年度部门决算
文件有效期 有效
万年县大数据发展服务中心2022年度部门决算

发布时间:2023-09-25 10:56

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附件1

2022年度部门决算公开格式:

大数据中心部门2022年度部门决算

   

第一部分大数据中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分大数据中心部门概况

一、部门主要职能

全县政务网建设和管理

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:电子政务办。

县电子政务办公室内设3个职能科(室)。 综合股、网络管理股、网络资源股。

本部门2022年年末实有人数13人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)。年末其他人员0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

……


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计192.56万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;本年收入合计192.56万元,较2021年减少105.49万元,下降35%,主要原因是:项目经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入192.56万元,占100%;事业收入0 万元,占0%;经营收入 0 万元,占0%;其他收入 0万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计192.56 万元,其中本年支出合计192.56万元,较2021年减少105.49万元,下降35 %,主要原因是:项目经费减少;年末结转和结余 0 万元,较2021年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出120.52万元,占62.59%;项目支出72.04万元,占37.41 %;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为88.92万元,决算数为192.56万元,完成年初预算的218%。其中:

(一)基本支出年初预算数为58.62万元,决算数为120.52万元,完成年初预算的205%,主要原因是:事业单位改制人员增加工资增加。

(二)项目支出年初预算数为29.67万元,决算数为72万元,完成年初预算的242.66%,主要原因是:项目经费增加网络三级等保。

……(按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.52万元,其中:

(一)工资福利支出 116.43万元,较2021年增加35.31  万元,增长43.34 %,主要原因是:人员增加,工资增加。

(二)商品和服务支出4.08万元,较2021年增加0.91 万元,增长28 %,主要原因是:人员增加,办公费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

(四)资本性支出 0 万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   1.3万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少0万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:0

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置全年预算数0 万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加0.91万元,增长(降低)28 %,主要原因是:人员编制数量增加,办公费用增加。

(若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式说明:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”)

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评,共涉及资金 53.38万元,占项目支出总额的100 %   

组织对“网络安全三级等保”、等 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26.3 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  192.56万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价基本完成任务目标,完成相关绩效指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022部门绩效评价总报告:

万年县大数据中心

2022年度部门绩效自评总报告

一、基本情况

按照以提升财政资金绩效为主线, 以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价 结果应用为保障的方针,我办高度重视项目绩效目标 管理工作,全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学 化,要求单位严格按照绩效目标管理要求,认真开展 2022 年度项目支出绩效自评工作。二、绩效评价工作开展情况

项目实施进度计划开始时间为202211日,计划完成时间为20221231日,项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照有关规定执行。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价,结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节。项目绩效评价原则:客观评价、实事求是。评价依据:以取得成果为依据。评价指标体系:产出指标、效益指标和满意度。年初指标值和实际完成值作比较,评价方法及标准根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。绩效评价过程:1.前期准备:完善指标体系,整理取得成效。2.组织实施:对投入、产出和效果进行全方位评价。3.分析评价:按照评价标准逐条研判打分。4.报告出具:据实反应工作经费绩效情况。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我办2022年度项目资金均能够严格按预算执行,绩效目标完成情况整体良好。在严格执行上级精神的前提下,针对单位工作实际情况,进一步完善和细化管理制度,确保财务收支合法合规和财产安全,年度各项工作顺利开展,工作效率得以提高。但是还存在一些问题,一是对绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

四、改进措施

下一步我单位在县财政局的指导下将积极探索建立适合编办实际的绩效运行监控管理机制,加强绩效评价管理制度和流程的监管,进一步深化完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。定期汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理,促进绩效目标的顺利实现。在今后的项目经费管理中,我们将进一步细化项目资金预算申报,做到合理安排资金,提高项目资金使用效果,我们将继续严格按预算执行,争取全面完成绩效目标。

十、政府性基金情况说明

本部门政府性基金支出总额为02022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

本部门国有资本经营预算支出总额为 02022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排,决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   

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