万年县人民政府
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索引号 E00000/2023-02799 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2023-09-23 11:13
文号 万年县司法局 公开方式 主动公开
标题 万年县司法局2022年度部门决算
文件有效期 有效
万年县司法局2022年度部门决算

发布时间:2023-09-23 11:13

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万年县司法局2022年度部门决算

   

第一部分 万年县司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 万年县司法局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全县司法行政工作的政策和规定,编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

(二)负责制订并组织实施全县依法治理和法制宣传教育规划,指导和管理全县依法治理工作和法制宣传教育工作,指导法制新闻和对外法制宣传。

(三)管理、监督和指导全县的律师工作。

(四)管理、监督和指导全县的公证工作。

(五)管理、监督和指导全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作。

(六)管理、监督、指导和组织实施全县法律援助工作。

(七)参与地方性有关法规性文件的草拟和法学理论研究工作。

(八)指导、监督、管理社区矫正工作,指导刑释解教人员的帮教安置工作。

(九)管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作。

(十)负责全县司法行政系统人事工资、事务财务和国有资产管理工作。

(十一)管理和指导全县司法行政系统干部教育培训工作,负责局直属单位的管理工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:包括:万年县司法局。万年县司法局内设办公室、行政执法监督股、法律服务股、法治宣传教育股、社区矫正与安置帮教股、法律援助工作等6个股室,下设公证处、法律援助中心两个二级机构,派驻12个基层司法所,管理正听、赣都、义耀律师事务所等3个法律服务机构。

本部门2022年年末实有人数56人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员16人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员(劳务派遣人员)22人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0   人。


第二部分  2022年度部门决算表

1696902029441

1696902108032

1696902133585

1696902162586


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计634万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少371万元,下降36.92%;本年收入合计634万元,较2021年减少371万元,下降36.92%,主要原因是:严格执行政府的过紧日子决定,避免各项不必要的开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入634万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计634万元,其中本年支出合计634  万元,较2021年减少371万元,下降36.29%,主要原因是:严格执行政府的过紧日子决定,同时也因为人员有一定减少;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出520.46万元,占82.09%;项目支出113.54万元,占17.91%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为428.25万元,决算数为634万元,完成年初预算的148.04%。其中:

(一)基本支出年初预算数为409.95万元,决算数为520.46万元,完成年初预算的126.96%,主要原因是:本年度人员工资有增加。

(二)项目支出年初预算数为18.3万元,决算数为113.54万元,完成年初预算的620.44%,主要原因是:本年度有新的项目增加,如聘用司法辅助人员及律师等项目。

(按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出520.46万元,其中:

(一)工资福利支出450.5万元,较2021年增加41.43万元,增长10.13%,主要原因是:人员工资有所增长,且增加了绩效。

(二)商品和服务支出69.96万元,较2021年增加1.09万元,增长1.58%,主要原因是:本年度商品和服务支出与去年相比有小部分调整,办公费有稍稍增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年度暂无对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年度暂无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数17万元,决算数为3.33万元,完成全年预算19.59%,决算数较2021年减少10.83万元,下降76.48%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加(减少)万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度无安排因公出国(境)团组和个人。

(二)公务接待费支出全年预算数10万元,决算数为0.93万元,完成全年预算9.3%,决算数较2021年减少8.17万元,下降89.78%,主要原因是受疫情影响,极力缩减公务接待费用,尽量不安排公务用餐。决算数较全年预算数减少的主要原因是:受疫情影响,极力缩减公务接待费用,尽量不安排公务用餐。全年国内公务接待8批,累计接待40人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:其他县市来本县对公业务办理或学习。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,其中公务用车购置全年预算数7万元,决算数为2.4万元,完成全年预算34.29 %,决算数较2021年增加减少2.66万元,下降52.57 %,主要原因是受疫情影响,尽量在线上办公,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本年度无全年购置公务用车支出;公务用车运行维护费支出全年预算数7万元,决算数为2.4万元,完成全年预算34.29 %,决算数较2021年减少2.66万元,下降52.57%,主要原因是受疫情影响,尽量在线上办公,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:受疫情影响,尽量在线上办公。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出69.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加1.09万元,增长(降低)1.58 %,主要原因是:办公费用有适量增加。

(若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式说明:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”)

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额33.84万元,其中:政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.19万元。授予中小企业合同金额33.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额33.84万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.52%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.48%

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执行各项司法公务

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目两个全面开展绩效自评,共涉及资金113.54万元,占项目支出总额的100%   

组织对“普法宣传”、“社区矫正”等两个个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出113.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,一是产出指标完成100%;二是效益指标完成100%;三是满意度指标完成100%。从自评情况来看,我单位项目资金严格实行项目管理,专款专用,严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,2022年度万年县司法局整体绩效自评得分为100分。绩效目标完成情况如下:一是产出指标完成100%;二是效益指标完成100%;三是满意度指标完成100%。从自评情况来看,我单位项目资金严格实行项目管理,专款专用,严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

2022年,在县委县政府的坚强领导下,县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻县委县政府安排部署,讲政治、抓落实、求实效,围绕全县经济发展大局和疫情防控等各项中心工作,积极实现“五个转变”,主动担当作为,扎实推进各项重点工作任务。现将本年度总体绩效目标完成情况汇报如下:1、通过人防、物防、技防对社区服刑人员进行了有效地监管,未出现脱管、漏管、重新犯罪现象,使矫正人员在不与社会脱节的情况下,得到教育和改造,并可在矫正期间得到谋生机会或技能的培训,有利于矫正对象回归社会;2、构建全方位的管理和监控体系,整合各司法所的人力资源,有效减少了再犯罪风险,持续为创建法治万年,维护社会繁荣稳定作出了贡献;3、通过以案释法、讲解身边典型案例等方式,向群众宣传法律法规,提供法律咨询,不断扩大普法工作的覆盖面和精准度。根据政法转移支付资金绩效目标自评表,2022年度绩效自评得分为100分。

3、当年部门年度整体支出绩效目标。

    严格按照预算安排,做好全年整体支出,保证完成当年预算安排支出。

4、部门预算绩效管理开展情况。

通过开展部门整体支出绩效自评工作,树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善部门预算编制、执行、监督体系,了解资金使用情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果,及时总结经验,完善管理,提高财政预算资金使用效益,促进部门更好地完成既定的各项司法任务工作。

5、当年部门预算及执行情况。

   严格按照财政下发的预算及绩效指标、并已完成全年绩效目标任务。

一、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:已完成

(二)履职效果情况:社会效益已完成、经济效益已完成、生态效益已完成。

(三)社会满意度及可持续性影响:无影响,已完成。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1.部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整;

2.项目自身特性影响支出进度,如部分项目需要验收完毕,合格以后才能付款,造成了预算执行率较低。

(二)改进的方向和具体措施。

1.加强预算管理,确保项目的科学性。

2.细化项目管理,确保项目按期实施。

3.严格人员管理,提高绩效目标管理水平。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

    2022年度绩效目标已完成,没有产生偏离。

主动向社会公开行政职责、办事程序、执法依据、监督方式等信息,促使各项执法工作在阳光下进行,接受社会监督。严格执行许可法规定的程序和期限,做到尽量简化程序和压缩审批时间。

十、

1696909367789

政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为02022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营情况说明 国有资本经营预算支出总额为 02022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排,决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   

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