| 索引号 | E00000/2023-02801 | 发布机构 | 万年县 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 年度财政决算 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县乡村振兴局 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 万年县乡村振兴局2022年度部门决算公开 | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
目 录
第一部分 万年县乡村振兴局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 乡村振兴局概况
一、部门主要职责
乡村振兴局是主管脱贫攻坚工作的县政府(县委)组成部门，主要职责是：拟定全县贯彻国家脱贫攻坚工作方针政策的地方性规定和办法，并督促检查各项政策的落实。组织扶贫和移民工作调查研究和宣传活动。
二、部门基本情况
纳入部门决算汇编范围的单位1个，即乡村振兴局机关本级。2022年编制人数14人，其中行政编制6人，工勤编制2人，事业编制6人；年末实有人数11人，其中在职人员11人。内设股室如下：行政股、计财股、扶贫股。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
|
2022年度 |
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,391.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
934.09 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
934.09 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8,391.62 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,325.71 |
本年支出合计 |
58 |
9,325.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,325.71 |
总计 |
62 |
9,325.71 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
|
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
9,325.71 |
9,325.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
934.09 |
934.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
934.09 |
934.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
934.09 |
934.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8,391.62 |
8,391.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
159.62 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
159.62 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8,232.00 |
8,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
495.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
7,502.00 |
7,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9,325.71 |
175.00 |
9,150.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
934.09 |
0.00 |
934.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
934.09 |
0.00 |
934.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
934.09 |
0.00 |
934.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8,391.62 |
175.00 |
8,216.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
159.62 |
0.00 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
159.62 |
0.00 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8,232.00 |
175.00 |
8,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
7,502.00 |
0.00 |
7,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,391.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
934.09 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
934.09 |
0.00 |
934.09 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8,391.62 |
8,391.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,325.71 |
本年支出合计 |
59 |
9,325.71 |
8,391.62 |
934.09 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,325.71 |
总计 |
64 |
9,325.71 |
8,391.62 |
934.09 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,391.62 |
175.00 |
8,216.62 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
8,391.62 |
175.00 |
8,216.62 |
|||
|
21303 |
水利 |
159.62 |
0.00 |
159.62 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
159.62 |
0.00 |
159.62 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8,232.00 |
175.00 |
8,057.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
7,502.00 |
0.00 |
7,502.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
|
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
158.10 |
302 |
商品和服务支出 |
16.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
65.42 |
30201 |
办公费 |
1.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.90 |
30202 |
印刷费 |
0.93 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.94 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.16 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.88 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.42 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.34 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
158.10 |
公用支出合计 |
16.90 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
934.09 |
934.09 |
0.00 |
934.09 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
934.09 |
934.09 |
0.00 |
934.09 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
934.09 |
934.09 |
0.00 |
934.09 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
934.09 |
934.09 |
0.00 |
934.09 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
公开09表 |
||
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
|
2022年度 |
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.47 |
0.52 |
0.52 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
2.47 |
0.52 |
0.52 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.52 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
6 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
40 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：万年县乡村振兴局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计9325.71万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增长5 %。主要原因是：工资的正常晋升。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9325.71万元，占100%。 因本单位无下属单位，故无汇总决算。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计9325.71万元，其中本年支出合计9325.71万元，较2021年增长5%，主要原因是工资晋升发放数额增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 175万元，占10%；项目支出 9150.71万元，占90 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为110.41万元，决算数为9325.71万元。其中：社会保障和就业支934.09万元；农林水支出年初预算数35.41万元，决算数为8391.62万元。完成全年预算的100%。主要原因：增加了项目开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175万元，其中：
（一）工资福利支出158.1万元，较2021年增加3 %，主要原因是：人员的调动。
（二）商品和服务支出16.9万元，较2021年增加2%，主要原因：人员的增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.47 万元，决算数为 0.52万元，完成全年预算的40 %，决算数较2021年减少 0.88 万元，下降10 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是较上年无变化。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：较上年无变化。
（二）公务接待费支出全年预算数为 2.472 万元，决算数为 0.52 万元，完成全年预算的40 %，决算数较2021年增加（减少） 0.88 万元，增长（下降）10 %，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是较公务用车改革，不存在公车.全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较上年无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是较上年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
2022年部门机关运行经费支出16.9 万元，比2021年决算算增加（减少）6.58万元，增长（下降）2 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府采购支出情况说明
2022年部门所属各单位政府采购总额 0.65 万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备台 0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4510.61 万元，占项目支出总额的 60 %。
组织对产业扶贫1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4510.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，自评项目1个，自评金额4510.61万元。包括：产业扶贫1个项目。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4510.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效等级为优。从整体支出绩效评价中，我单位各项目预算绩效评价情况良好。预算绩效管理工作开展完全符合要求，并按规定工作任务完成良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级部门决算中反映通讯经费项目绩效自评结果。详见下表：
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶贫项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4510.61万元，执行数为4510.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展白茶、牛肉等产业项目46个，带动贫困户实现增收;目标2：产业项目覆盖贫困户1800户7200人，户均带动贫困户增收2000元，改善贫困户生活生产状况;下一步改进措施：加强财务管理制度及监督机制的建立。
（三）部门评价项目绩效评价情况
为进一步加快推进我县脱贫攻坚工作的开展上级拨付专项产业补助资金。
本年度产业项目46个，拨付资金4510.61万元.在推进我县脱贫攻坚工作取得了一定的成效。总体来看， 万年县乡村振兴局部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务。
|
绩效目标（自评）申报表 |
|||||
|
项目名称 |
2022年产业扶贫项目 |
项目负责人及电话 |
方琳生 |
||
|
主管部门 |
[146]扶贫办 |
实施单位 |
[146001]扶贫办本级 |
||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
4510.61 |
|||
|
其中：财政拨款 |
4510.61 |
||||
|
其他资金 |
0 |
||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||
|
1:目标1：发展白茶、牛肉等产业项目46个，带动贫困户实现增收;目标2：产业项目覆盖贫困户1800户7200人，户均带动贫困户增收2000元，改善贫困户生活生产状况; |
1:目标1：发展白茶、牛肉等产业项目46个，带动贫困户实现增收;目标2：产业项目覆盖贫困户1800户7200人，户均带动贫困户增收2000元，改善贫困户生活生产状况; |
||||
|
2:目标1：发展马家柚、药材等产业项目35个，带动贫困户实现增收;目标2：产业项目覆盖贫困户1800户7200人，户均带动贫困户增收2000元，改善贫困户生活生产状况; |
2:目标1：发展马家柚、药材等产业项目78个，带动贫困户实现增收;目标2：产业项目覆盖贫困户1800户7200人，户均带动贫困户增收2000元，改善贫困户生活生产状况; |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
★补助各类瓜果蔬菜种植面积 |
|
|
|
|
红芽芋种植面积 |
>=3064亩 |
3064亩 |
|||
|
生态果园种植面积 |
>=80亩 |
80亩 |
|||
|
马家柚种植面积 |
>=485.8亩 |
485.8亩 |
|||
|
★补助各类经济作物种植面积 |
|
|
|||
|
元胡种植面积 |
>=500亩 |
500亩 |
|||
|
雷竹种植面积 |
>=168亩 |
168亩 |
|||
|
桑椹种植面积 |
>=27.5亩 |
27.5亩 |
|||
|
茶叶种植面积（≥**亩） |
>=210亩 |
210亩 |
|||
|
★补助家畜家禽养殖数量 |
|
|
|||
|
鲑鱼养殖面积 |
>=170亩 |
170亩 |
|||
|
质量指标 |
★种植作物成活率（≥**%） |
>=95% |
95% |
||
|
★养殖动物成活率（≥**%） |
>=95% |
95% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
贫困地区特色产业产值(≥**万元） |
>=0.2万元 |
0.2万元 |
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★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） |
>=0.2万元 |
0.2万元 |
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社会效益指标 |
特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人） |
>=1025人 |
1025人 |
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★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） |
>=5125人 |
5125人 |
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★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=5400人 |
5400人 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |
>=98% |
98% |
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注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。