万年县人民政府
详情信息
索引号 E00000/2023-02903 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2023-09-22 10:03
文号 万年县梓埠镇人民政府 公开方式 主动公开
标题 万年县梓埠镇人民政府2022年度部门决算
文件有效期 有效
万年县梓埠镇人民政府2022年度部门决算

发布时间:2023-09-22 10:03

字体大小: 【大 小】


万年县梓埠镇人民政府2022年度部门决算

   

第一部分万年县梓埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分万年县梓埠镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家的财政、税收法律和政策;拟订乡财政、税收、财务、会计管理、行政事业国有资产管理等方面的实施办法和规章制度。

(二)参与制定全乡各项有关宏观经济政策,提出运用财政政策实施宏观调控的综合平衡社会财力的建议;研究全乡财政发展战略,拟订的执行全乡财政分配政策;编制全乡中长期财政规划;指导全乡财政工作。

(三)编制乡本级年度预算草案和汇编全乡年度预算;组织全乡预算执行;编制乡本级决算草案和审编全乡决算草案。

(四)贯彻执行国家税收法律法规;负责组织实施地方税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则;按照管理权限管理全乡地方性税收减免事项。

(五)管理和监督各项财政收入;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金;监缴国有资产收益。

(六)组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》;制订全乡有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额;管理乡级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建设;

(七)监督全乡财税方针政策、法律法规的执行情况,提出加强财政管理的政策建议;组织实施全乡财经监督检查工作,查处违反财经纪律的重大案件。

(八)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:万年县梓埠镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数67人,其中在职人员67人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

本部门机构设置情况如下:办公室、党政办、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、纪检监察办、综合便民服务中心、综合行政执法大队、人武部等机构。


第二部分  2022年度部门决算表


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11765.88万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年无变化;本年收入合计11765.88万元,较2021年增加1972.99万元,增长20.1%,主要原因是:项目支出增加、人员工资及经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入11765.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11765.88万元,其中本年支出合计11765.88万元,较2021年增加1972.99万元,增长20.1%,主要原因是:项目支出增加、人员工资及经费增加;年末结转和结余0万元,较2021年无变化。

本年支出的具体构成为:基本支出656.24万元,占5.6%;项目支出1109.64万元,占94,4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1247.60万元,决算数为11765.88万元,完成年初预算的943.1%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1247.60万元,决算数为724.48万元,完成年初预算的58.07%,主要原因是:响应政府号召缩减基本支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为72.35万元,主要原因是:年中追加社会保障和就业支出的指标。。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为899.36万元,主要原因是:年中追加城乡社区支出的指标。

(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为532.8万元,主要原因是:年中追加农林水支出的指标。

(五)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,决算数为1369.49万元,主要原因是:年中追加资源勘探工业信息等支出的指标。

(六)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为41.4万元,主要原因是:年中追加住房保障支出的指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出656.24万元,其中:

(一)工资福利支出532.24万元,较2021年增加12.62万元,增长2.4%,主要原因是:人员增加,工资福利支出增多。

(二)商品和服务支出124万元,较2021年增加27.11万元,增长21.3%,主要原因是:人员增加,日常经费开支增加。

三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年无变化。

(四)资本性支出0万元,较2021年无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.41万元,决算数为26.41万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加6.33万元,增长31.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年无变化。决算数较全年预算数无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数25.96万元,决算数为25.96万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加16.02万元,增长161.2%,主要原因是公务接待批次以及人数增加,公务接待费支出增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求压减公务接待费支出。全年国内公务接待87批,累计接待865人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.45万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年无变化,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化;公务用车运行维护费支出全年预算数0.45万元,决算数为0.45万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少9.7万元,下降95.59%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出124.00万元,较上年决算数增加21.77万元,增长21.3%,主要原因是:人员编制数量增加,办公设施设备购置经费增加,公用经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1760.55万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1760.55万元、政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额1760.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1760.55万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆数2辆,其中主要领导干部用车一辆,应急保障用车一辆,无其他车辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评,共涉及资金11856万元,占项目支出总额的 100%   

组织对“壮大村集体经济项目”、“村庄环境长效管护项目”等21个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11856万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,整体良好

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  11856万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

万年县梓埠镇人民政府2022年度绩效自评总报告

1、本部门项目绩效目标情况

万年县梓埠镇人民政府2022自评项目21个,预算总金额11856万元,主要包括:“壮大村集体经济项目”、“村庄环境长效管护项目”等21个项目

2、单位自评工作开展情况

1、开展范围:按照县财政局安排部署,梓埠镇认真组织开展2022年预算项目绩效评价工作,按照资金谁使用,谁评价的原则,明确绩效自评责任主体,规范工作内容。本单位所有项目绩效自评全覆盖。2、开展时间:20232月。3、开展方式:采用查阅相关协议材料、财务报表、实地考察研究项目建设情况等方式,针对各项目资金使用情况、绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。  

3、综合评价结论

根据预算绩效管理要求,梓埠镇组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出11856万元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,整体良好。

4、绩效目标完成情况总体分析

产出指标中的三级指标:数量指标、质量指标、失效指标、成本指标等均按年初项目安排进度有序进行。开展项目25个。

效益指标中的三级指标:1、经济指标,2022年梓埠镇设立项目维持我镇日常运转的同时,带动了全镇经济发展;2、社会指标、生态指标,2022年梓埠镇设立项目极大的改善了全镇人居环境,为我镇文明建设添砖加瓦。3、可持续影响指标,2022年设立项目对全镇经济发展、社会文明建设等有着长期有效的影响。

满意度指标的三级指标:项目收益群众的满意度达85%以上,自我评价良好。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

梓埠镇在2022年绩效目标方面目前未发生偏离。下一步改进措施:一是提高政治站位,坚持从政治和全局的高度来谋划和推动财政工资。二是贯彻新发展理念,财政政策必须抓重点、补短板、强弱项,更好的适应新时代发展要求。三是三是把握稳中求进工作总基调,力求在财政收入增速、硬性增支需求上“稳”,在抓产业、培财源、强实体、提质量上“进”。四是落实高质量发展要求,坚持质量第一、效益优先,推动财政可持续、高质量增长。五是坚持以人民为中心的发展思想,紧扣社会主要矛盾的变化,既尽力而为,又量力而行,不断提高民生政策和民生支出的精准性。六是进一步加强单位财务管理,严格财政财务制度执行。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

万年县梓埠镇人民对2022年度整体支出绩效和各项目的自评为优,按财政要求及时将绩效自评结果挂网公示(三)部门评价项目绩效评价情况。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

图片1

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为02022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 02022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排,决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件:无

扫一扫在手机打开当前页