万年县人民政府
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索引号 E00000/2024-03963 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2024-03-26 14:57
文号 万年县红十字会 公开方式 主动公开
标题 万年县红十字会2024年部门预算
文件有效期 有效
万年县红十字会2024年部门预算

发布时间:2024-03-26 14:57

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附件1

万年县红十字会2024年部门预算

   

第一部分万年县红十字会概况

  一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分万年县红十字2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分万年县红十字会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分万年县红十字会概况

一、部门主要职责

万年县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》,本单位主要承担以下职责:

()传达落实上级红十字会会议精神。

()开展救灾的准备工作,组织对重大自然灾害和突发事件中的灾民及伤员实施人道主义的救助、救护。

()普及卫生救护和防病知识,开展初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,逐步提高人民群众的自我防病意识和突发事件损伤的自救护救能力。

()依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》参与公民输血献血活动,推动无偿献血工作。 

()开展扶危济困、敬老助残等人道主义领域内的社会服务和社会救助活动。

()完成县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个即万年县红十字会,万年县红十字会共有预算单位1个,编制人数5人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制5人;实有人数3人,其中:在职人数3人,包括行政人员0人、全部补助事业单位人员3人。

本部门机构设置情况如下: 2个股室,2个股室分别为办公室、赈灾股。

第二部分 万年县红十字会局2024年部门预算表

(祥见附表)

第三部分万年县红十字会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年万年县红十字会收入预算总额67.46万元,较上年预算安排减少21.44万元,减少24.12%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。其中:财政拨款收入55.24万元,占收入预算总额的81.89%,较上年增加15.23万元,增加38.07%,增加的主要原因是本年度新增在职人员1人,同时基础绩效纳入预算;上年结转收入12.23万元,较上年预算减少16.66万元,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。其他收入0万元,占预算收入总额的0%,较上年减少20万元,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。

(二)支出预算情况

2024年万年县红十字会支出预算总额67.46万元,较上年预算安排减少21.44万元,减少24.12%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。

按支出项目类别划分:基本支出45.66万元,占支出预算总额的67.68%,较上年预算数增加15.04万元,增加49.12%,增加的主要原因是增加了人均1200元的基础绩效预算以及单位新增一位在职人员,其中:工资福利支出40.2万元、较上年预算数增加14.31万元,增加55.27%,增加的主要原因是调资以及人员经费、增加了人均1200元的基础绩效预算。商品和服务支出5.46万元、较上年预算数增加2.34万元,增加75%,增加的主要原因是我单位今年新增1个在职人员,同时多了一个退休人员。项目支出21.8万元,占支出预算总额的32.32%,较上年预算数减少36.47万元,减少62.59%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支,其中:商品和服务支出28.1万元、较上年预算数减少36.47万元,减少62.59%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。

按支出功能科目划分:社会保障就业支出55.24万元,占支出预算总额的81.89%,较上年预算数增加15.23万元,增加38.07%,增加的主要原因是增加了人均1200元的基础绩效预算以及单位新增1位在职人员;其他支出4.22万元,占支出预算总额的18.11%,较上年预算数增加1.02万元,增加31.88%,增加的主要原因是增加了人均1200元的基础绩效预算以及缩减了其他收入开支;卫生健康支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算减少0.44万元,减少100%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。住房保障支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算减少0.58万元,减少100%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。

按支出经济分类划分:工资福利支出40.2万元、较上年预算数增加14.31万元,增加55.27%,增加的主要原因是调资以及人员经费、增加了人均1200元的基础绩效预算。商品和服务支出27.26万元、较上年预算数增加24.14万元,增加88.55%,增加的主要原因是我单位商品服务支出中包含其他运转类支出(商品服务支出)17.59万元,特定目标类支出(商品服务支出)4.22万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年万年县红十字会财政拨款支出预算总额67.46万元,较上年预算安排减少21.44万元,减少24.12%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。

按支出功能科目划分:社会保障就业支出55.24万元,占支出预算总额的81.89%,较上年预算数增加15.23万元,增加38.07%,增加的主要原因是增加了人均1200元的基础绩效预算以及缩减了其他收入开支;其他支出4.22万元,占支出预算总额的18.11%,较上年预算数增加1.02万元,增加31.88%,增加的主要原因是增加了人均1200元的基础绩效预算以及缩减了其他收入开支;卫生健康支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算减少0.44万元,减少100%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。住房保障支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算减少0.58万元,减少100%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。

按支出项目类别划分:基本支出45.66万元,占支出预算总额的67.68%,较上年预算数增加15.04万元,增加49.12%,增加的主要原因是增加了人均1200元的基础绩效预算以及单位新增一位在职人员,其中:工资福利支出40.2万元、较上年预算数增加14.31万元,增加55.27%,增加的主要原因是调资以及人员经费、增加了人均1200元的基础绩效预算。商品和服务支出5.46万元、较上年预算数增加2.34万元,增加75%,增加的主要原因是我单位今年新增1个在职人员,同时多了一个退休人员。项目支出21.8万元,占支出预算总额的32.32%,较上年预算数减少36.47万元,减少62.59%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支,其中:商品和服务支出28.1万元、较上年预算数减少36.47万元,减少62.59%,减少的主要原因是响应政府号召,勒紧裤腰带过日子,缩减开支。

(四)政府性基金情况

2024年万年县红十字会政府性基金支出预算为0万元,无政府性基金。较上年预算数持平无变化。

(五)国有资本经营情况

2024年万年县红十字会国有资本经营预算支出总额为0万元,较上年预算安排持平无变化。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算   5.46    万元,比2023年预算增加    2.34   万元,增加   75  %,增加的主要原因是增加的主要原因是我单位今年新增1个在职人员,同时多了一个退休人员。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额   0   万元,较上年预算数增加0万元,增加0%其中:政府采购货物预算   0  万元、较上年预算数0万元持平,无变化。政府采购工程预算    0   万元、较上年预算数持平保持不变,政府采购服务预算   0  万元。较上年预算数0万元持平,无变化。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021831日,部门共有车辆  0   辆,其中,一般公务用车   0   辆,执法执勤用车  0   辆。较上年比较没有变化。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆,较上年比较没有变化。无安排购置单位价值200万元以上大型设备,较上年比较没有变化。

(九)万年县红十字会项目情况说明

纳入2024年部门预算的特定目标类项目有两个,特此说明。

1.彩票公益基金项目

①项目概述

公益金使用应当遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,主要用于资助为老年人、残疾人、儿童(孤儿,农村留守儿童和困境儿童,事实无人抚养儿童以及艾滋病病毒感染儿童等,下同)和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目,以及符合宗旨的其他社会公益项目。具体包括:社会福利基本设施建设项目;社会福利服务项目;符合宗旨的培训等能力建设项目;符合宗旨的其他社会公益项目。

②立项依据

新修订的《民政部彩票公益金使用管理办法》、《民政部彩票公益金民政部项目立项和评审办法》、《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》、《民政部彩票公益金服务和其他类项目管理办法》、《民政部彩票公益金培训项目管理办法》、《民政部彩票公益金预算操作规程》。

③实施主体

万年县红十字会。

④实施方案

预算与绩效管理一体化,政府预算管理和绩效管理的主体、对象、过程、权责、信息子系统完全融为一体,形成协同效应。同时彩票公益基金纳入预算管理,实现专款专用,使彩票公益基金发挥应有效益。公益金的使用管理体现“公平、公正、公开”原则,按照“谁使用、谁管理、谁负责”的要求实行归口管理,并纳入部门权力清单,按照权力清单规定进行规范操作。

⑤实施周期

本项目实施年度1

⑥年度预算安排

本年度彩票公益基金项目年度预算安排商品服务支出0.22万元。

2.自动除颤仪配备项目

①项目概述

加强我县人员密集公共场所卫生应急急救器材配备,普及急救知识,提高公众自救互救能力,切实维护和保障人民群众生命健康。同时利用高能量脉冲电流强迫心脏在瞬间几乎全部处于除极状态,造成瞬间停搏,使心肌各部分活动相位一致,这样就有可能让自律性最高的窦房结重获主导,控制心搏,转复为窦性心律。配备相应的自动除颤仪能以备不时之需。

②立项依据

自动除颤仪配备项目心脏骤停(SCA)是最常见的猝死原因,美国每年有35万人死于心脏病,中国命丧于此的人数更多。SCA的发生通常是不可预知的,任何人、随时、随地都可能发生SCA SCA通常是由于室颤 (VF)引起的立即进行电击除颤是目前公认的治疗室颤最有效的方法。

③实施主体

万年县红十字会。

④实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“预防为主、防处并重”的应急工作方针,紧紧围绕建设“健康万年”目标,推动社会全面参与,继续加强全县人员密集公共场所卫生应急急救器材配备,不断提高城乡居民自救互救意识和急救知识技能,切实维护公众身体健康和生命安全,为“精致城市,健康万年”建设贡献力量。(1)项目资金。项目所需采购资金4万元由县财政纳入部门预算。(2)采购实施。红十字会统一集中招采,负责辖区项目组织实施,完成自动体外除颤器的安装、培训、监管。(3)时间安排。20245月底完成采购,6月底前完成安装及相关人员培训工作。(4)保障措施加强组织领导。在人员密集场所配备自动体外除颤器(AED)是提高公众自救互救能力、维护和保障人民群众生命健康的重要举措。我部门高度重视,加强项目组织管理,确保项目有效实施。做好AED维护和更新。本部门指导AED接收单位做好设备的日常管理维护工作,确定固定管理人员,定时对设备设施进行巡查,配件及耗材达到使用寿命时,应及时更新、更换,确保设备处于良好使用状态。加大使用培训力度。红十字会要充分发挥在公众急救培训中的组织作用,提高广大群众特别是公共场所工作人员的应急救援能力,充分发挥自动体外除颤器等急救设备的作用。AED接收单位应组织人员进行AED使用及应急救护知识培训,保证公共场所开放、营业期间,有掌握AED急救技能的工作人员在岗。强化新闻媒体宣传。各级各单位要充分利用广播、电视、报刊、网络、手机等传统和新兴媒体,通过公益广告、专题片、宣传专栏、手机短信、微信公众号等形式,深入宣传普及自救互救理念和知识技能,不断提升全民自救互救能力。同时鼓励接受过急救培训的市民在遇有紧急情况时勇于施救,消除有关顾虑。强化绩效管理,部门要按照相关规定,规范开展项目资金绩效跟踪管理评价,确保项目实效。

⑤实施周期

本项目实施年度1年:20245月底完成采购,6月底前完成安装及相关人员培训工作。

⑥年度预算安排

本年度自动除颤仪配备项目年度预算安排商品服务支出4万元,确保我县自动除颤仪配备到位。

二、2024年“三公经费预算情况说明

2024年万年县红十字会“三公”经费一般公共预算安排1万元。较上年预算数减少0.5万元,减少33.33%,减少的主要原因是响应政府号召节约开支。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,预算数较上年无变化。决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,较上年预算数减少0.5万元,减少33.33%,减少的主要原因是响应政府号召节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,预算数较上年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,较上年无变化。其中公务用车购置数为0辆,公务用车保留量为0辆。较上年无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门整体绩效目标表

部门名称

万年县红十字会

联系人

柴厂先

联系电话

13879368925

部门基本信息

部门所属领域

直属单位包括

内设职能部门

编制控制数

5

在职人员总数

3

其中:行政编制人数

事业编制人数

5

编外人数

当年预算情况(万元)

收入预算合计

67.46

其中:上级财政拨款

0

本级财政安排

67.46

其他资金

0

支出预算合计

67.46

其中:人员经费

40.2

公用经费

5.46

项目经费

21.8

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

项目绩效目标表

2024年度

项目名称

彩票公益基金

主管部门及代码

208001

实施单位

红十字会

项目属性

项目日期范围

2024

项目资金

(万元)

年度资金总额

0.22万元

其中:财政拨款

0.22万元

其他资金

0

年度绩效目标

预算与绩效管理一体化,同时彩票公益基金纳入预算管理,实现专款专用,公益金的使用管理体现“公平、公正、公开”原则,按照“谁使用、谁管理、谁负责”的要求实行归口管理,并纳入部门权力清单,按照权力清单规定进行规范操作。

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标


项目绩效目标表

2024年度

项目名称

自动除颤仪项目

主管部门及代码

208001

实施单位

红十字会

项目属性

项目日期范围

2024

项目资金

(万元)

年度资金总额

4万元

其中:财政拨款

4万元

其他资金

0

年度绩效目标

坚持“预防为主、防处并重”的应急工作方针,紧紧围绕建设“健康万年”目标,推动社会全面参与,继续加强全县人员密集公共场所卫生应急急救器材配备,不断提高城乡居民自救互救意识和急救知识技能,切实维护公众身体健康和生命安全,为“精致城市,健康万年”建设贡献力量。

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

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