万年县人民政府
详情信息
索引号 E00000/2024-03973 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2024-03-26 16:42
文号 万年县退役军人事务局 公开方式 主动公开
标题 万年县退役军人事务局2024年部门预算
文件有效期 有效
万年县退役军人事务局2024年部门预算

发布时间:2024-03-26 16:42

字体大小: 【大 小】

万年县退役军人事务局2024年部门预算

   

第一部分万年县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分万年县退役军人事务局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分万年县退役军人事务局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分万年县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

根据《万年县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》万办字【201938号,主要职责为:

1、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

2、拟定全县退役军人教育培训工作计划并组织实施,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

3、组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

4、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。承担不适应继续服役的伤病残军人相关工作指导。组织指导军供服伤保障工作。

5、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

6、负责烈士及退役军人的荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作、审核拟列入全县烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

7、组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,指导督促所属单位进行安全管理。

8、牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

二、机构设置及人员情况

2024年万年县退役军人事务局共有预算单位1个,包括一个二级预算单位,具体包括:万年县退役军人事务局本级。下列内设机构:办公室(安置、褒扬纪念股)、优抚股(权益维护股)。

编制人数小计16人,其中:行政编制人数7人,全部补助事业编制8人,部分补助事业编制1人。实有人数16人,其中:在职人数16人,行政在职人数7人,全部补助事业在职8人,部分补助事业在职1人。离休人员0人,退休人员0人,遗属人数0人。

第二部分 万年县退役军人局2024年部门预算表

(祥见附表)

第三部分万年县退役军人事务局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年退役军人事务局收入预算总额6046.74万元(上年结转226.47万元,经费拨款2280.9万元较上年减少25.65万,上级下达3539.36万元),其中财政拨款收入占100%2023年预算金额为3164.29万元,2024年较上年预算安排增加2882.45万元。主要原因是2024年上级财政补助资金较多。

(二)支出预算情况

2024年万年县退役军人事务局支出预算总额6046.74万元,较上年增加2882.45万元。其中:基本支出252.94万元较上年增加53.02万元,项目支出5793.8万元较上年增加2829.43万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算5820.27万元,较上年预算安排增加3513.72万元。社会保障和就业支出5720.27万元,较上年增加2669.57万元;卫生健康支出100万元,较上年减少13.59万元。

(四)政府性基金情况

2024年万年县退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年万年县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算19.2万元,比2023年预算减4.59万元,下降19.29%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021831日,部门共有车辆0  辆,其中,一般公务用车0 辆,执法执勤用车0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)在乡复员、退伍人员生活补助一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

在乡复员、退伍人员生活补助,根据《军人抚恤优待条例》、《江西省实施〈军人抚恤优待条例〉办法》、《江西省退役军人事务厅江西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(赣退役军人发【20199号)、《江西省财政厅提前下达2020年优抚对象中央补助资金预算指标的通知》(赣财社指【201952号)等文件精神,为保障优抚对象切身利益,提高优抚对象的生活水平立项。用于发放抚恤金及生活补助。

产出指标:1.成本指标:在乡复员、退伍人员补助水平;2.数量指标:在乡复员、退伍人员人数;3.质量指标:人均补助金额;4.时效指标:及时发放率;5.效益指标:经济效益指标 提高在乡复员、退伍人员生活水平;6.满意度指标:补助人员满意度。

二、2024年“三公经费预算情况说明

2024年万年县退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,。

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


2024年部门预算表

部门名称:万年县退役军人事务局

编制日期:2024325

编制单位:万年县退役军人事务局

单位负责人签章: 叶寒阳             财务负责人签章:郑先兵             制表人签章:孙雪

收支预算总表

填报单位:万年县退役军人事务局                                                                         单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

5820.27

社会保障和就业支出

5937.74

一般公共预算拨款收入

5820.27

卫生健康支出

109.00

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

本年收入合计

5820.27

本年支出合计

6046.74

八、使用非财政拨款结余

0

结转下年

0

九、上年结转(结余)

226.47

收入总计

6046.74

支出总计

6046.74

部门收入总表

填报单位:    万年县退役军人事务局                                                              单位:万元

功能科目编码

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

合计

6046.74

226.47

5820.27

5820.27

208

社会保障和就业支出

5937.74

217.47

5720.27

5720.27

 08

抚恤

4371.73

123.86

4247.86

4247.86

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2550.66

62.66

2488.00

2488.00

    2080805

义务兵优待

767.00

767.00

767.00

    2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

267.82

267.82

267.82

    2080899

其他优抚支出

786.24

61.20

725.04

725.04

  09

退役安置

777.30

27.71

749.59

749.59

    2080901

    退役士兵安置

776.79

27.20

749.59

749.59

    2080999

    其他退役士兵安置支出

0.51

0.51

  28

退役士兵管理事务

377.34

0.52

376.81

376.81

    2082801

    行政运行

192.94

0.52

192.41

192.41

    2082802

    一般行政管理事务

43.63

43.63

43.63

    2082850

    行政运行

60.00

60.00

60.00

    2082899

    其他退役军人事务管理支出

80.77

80.77

80.77

  99

其他社会保障和就业支出

411.38

65.38

346.00

346.00

    2089999

其他社会保障和就业支出

411.38

65.38

346.00

346.00

210

卫生健康支出

109.00

9.00

100.00

100.00

  14

优抚对象医疗

109.00

9.00

100.00

100.00

    2101401

    优抚对象医疗补助

109.00

9.00

100.00

100.00

部门支出总表

填报单位: 万年县退役军人事务局                                                                    单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

6046.74

251.04

5795.70

208

社会保障和就业支出

5937.74

251.04

5686.70

 08

抚恤

4371.73

4371.73

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2550.66

2550.66

    2080805

义务兵优待

767.00

767.00

    2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

267.82

267.82

    2080899

其他优抚支出

786.24

786.24

  09

退役安置

777.30

777.30

    2080901

    退役士兵安置

776.79

776.79

    2080999

    其他退役士兵安置支出

0.51

0.51

  28

退役士兵管理事务

377.34

251.04

126.30

    2082801

    行政运行

192.94

191.04

1.90

    2082802

    一般行政管理事务

43.63

43.63

    2082850

    行政运行

60.00

60.00

    2082899

    其他退役军人事务管理支出

80.77

80.77

  99

其他社会保障和就业支出

411.38

411.38

    2089999

其他社会保障和就业支出

411.38

411.38

210

卫生健康支出

109.00

109.00

  14

优抚对象医疗

109.00

109.00

    2101401

    优抚对象医疗补助

109.00

109.00

财政拨款收支总表

填报单位:万年县退役军人事务局                                                                  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

5820.27

一、本年支出

5820.27

5820.27

一般公共预算拨款收入

5820.27

社会保障和就业支出

5720.27

5720.27

政府性基金预算拨款收入

卫生健康支出

100.00

100.00

国有资本经营预算收入

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入合计

5820.27

支出合计

5820.27

5820.27

一般公共预算支出表

填报单位:万年县退役军人事务局                                                                单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

5820.27

250.51

5569.75

208

社会保障和就业

5720.27

250.51

5469.75

  08

抚恤

4247.86

4247.86

    2080803

在乡复员、退役军人生活补助

2488.00

2488.00

    2080805

义务兵优待

767.00

767.00

    2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

267.82

267.82

    2080899

其他优抚支出

725.04

725.04

  09

退役安置

749.59

749.59

    2080901

    退役士兵安置

749.59

749.59

  28

退役士兵管理事务

376.81

250.51

126.30

    2082801

    行政运行

192.41

190.51

1.90

    2082802

    一般行政管理事务

43.63

43.63

    2082850

    行政运行

60.00

60.00

    2082899

    其他退役军人事务管理支出

80.77

80.77

  99

其他社会保障和就业支出

346.00

346.00

    2089999

其他社会保障和就业支出

346.00

346.00

210

卫生健康支出

100.00

100.00

  14

优抚对象医疗

100.00

100.00

    2101401

    优抚对象医疗补助

100.00

100.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:万年县退役军人事务局  

单位:万元

支出经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

250.51

167.33

83.19

301

工资福利支出

167.33

167.33

 30101

 基本工资

58.75

58.75

 30102

 津贴补贴

19.67

19.67

 30103

 奖金

22.59

22.59

 30106

 伙食补助费

5.54

5.54

 30107

 绩效工资

19.54

19.54

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

19.29

19.29

 30110

 职工基本医疗保险缴费

6.84

6.84

  30112

其他社会保障缴费

0.65

0.65

30113

住房公积金

14.47

14.47

302

商品和服务支出

82.69

82.69

 30202

 印刷费

0.50

0.50

  30203

咨询费

0.60

0.60

  30205

水费

1.50

1.50

  30205

电费

1.50

1.50

  30208

取暖费

0.34

0.34

  30209

物业管理费

1.00

1.00

 30211

 差旅费

2.00

2.00

  30213

维修(护)费

1.00

1.00

  30214

租赁费

1.50

1.50

 30215

 会议费

0.50

0.50

  30216

培训费

0.50

0.50

 30224

 被装购置费

0.50

0.50

 30226

 劳务费

1.00

1.00

  30227

委托业务费

2.00

2.00

 30228

 工会经费

1.00

1.00

 30239

 其他交通费用

4.86

4.86

 30299

 其他商品和服务支出

62.39

62.39

310

资本性支出

0.50

0.50

  31002

办公设备购置

0.50

0.50

注:该部门(单位)无一般公共预算“三公”经费支出数据

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:万年县退役军人事务局                                                                          单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作国(境)费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

210

万年县退役军人事务局

注:该部门(单位)无政府性基金预算支出数据

政府性基金预算支出表

填报单位:万年县退役军人事务局                                                                          单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:该部门(单位)无国有资本经营预算支出数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:万年县退役军人事务局                                                                          单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出


整体支出绩效目标申报表

2024年度)

部门(单位)名称

万年县退役军人事务局

下属预算单位个数

0

年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算情况

一、部门(单位)

整体预算总额(万元)

6046.74

任务1

开展双拥,走访慰问

1、资金来源:

1)财政拨款

6046.74

任务2

为优抚人员、退役士兵安置等

提供生活补助

2)其他资金

任务3

人员经费及行政事业运行

2、资金结构:

1)基本支出

251.04

任务4

维护烈士纪念建筑物

2)项目支出

5795.70

任务5

部分退役士兵社保续保工作

任务6

接收2024年退役士兵

二、在职人数:16

内设机构个数:4

年度

总体

目标

目标1:主要领导带队组团节日走访慰问部队官兵及重点优抚对象,为其改善生活,解决部队热点难点问题;

目标2:落实优抚对象享受的定期抚恤金或者定期定量补助及自然增长机制,做好抚恤补助、优待金发放和相关政策落实;

目标3:保障局机关工作正常运行;

目标4:褒扬烈士,加强烈士纪念设施保护管理,弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚,促进社会主义精神文明建设;

目标5:为部分退役士兵解决社保断保问题,做好部分退役士兵社保续保。                                                                                         目标6:落实2021年退役士兵的安置接收、补偿金发放和2024年退役士兵接收工作;                                                   

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:享受社保续保退役军人人数

150

指标2:享受生活补助人数

3000

指标3:享受义务兵优待金家庭数

350

质量指标

指标1:应发尽量发比率

100%

时效指标

指标1202412月底前各项补助金发放成功比率

100%

指标2:资金到位率

100%

指标3202412月底退役士兵社保接续缴费成功比率

100%

成本指标

双拥办工作经费(走访慰问)

60

城乡义务兵优待金

500

在乡复员、退伍人员生活补助

150

保障局机关工作正常运行工作经费等基本支出

300

新建烈士纪念馆相关费用

500

部分退役士兵社保续保经费

135

效益指标

经济效益

指标

指标1:全县退役士兵人均年收入较2023年增加金额万元数

1

社会效益

指标

指标1:全县优抚对象上访人数较2023年减少人数

100

指标2:全县退役士兵就业、创业增加人数

50

指标3:享受补助对象生活水平不低于当地群众

平均生活水平比率

70%

可持续影响

指标

指标1:全县适龄青年参军体检较2023年增加人数

100

指标2:烈士陵园参观学习较2023年增加人数

500

满意度

指标

服务对象

满意度指标

指标1:优抚对象满意度

>95%

指标2:群众满意度

>95%

项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

优抚对象抚恤和生活补助经费

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

5,200

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

按时按规发放抚恤金和生活补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

按时按规发放

100%

产出指标

数量指标

享受补贴人数

2000

质量指标

补贴资金发放准确率

95%

时效指标

补贴发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

补贴覆盖率

95%

满意度指标

服务对象满意度

扶持对象对政策效果满意度

95%

项目名称

退役安置支出_退役安置补助经费(军休人员、机构、无军籍人员)

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

32

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

按时按规退役安置补助经费

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均补助发放标准

40000/

产出指标

数量指标

退役士兵补贴发放人数

30

质量指标

资金发放准确率

100%

时效指标

资金发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

95%

满意度指标

服务对象满意度

受助对象满意度

95%

项目名称

优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象医疗保障补助经费

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

75

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

保障2024年中央优抚对象医疗

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均发放标准

100

产出指标

数量指标

保障人次

50

质量指标

资金发放准确率

100%

时效指标

发放及时率

95%

效益指标

社会效益指标

促进社会稳定性

良好/

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

95%

项目名称

退役安置支出

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

680

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

按时按规发放经费补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

军转干部人均享受经费金额

1800

产出指标

数量指标

享受军转干经费人数

200人次

质量指标

人均经费标准

1800

时效指标

及时发放率

95%

效益指标

社会效益指标

提高军转干生活水平

有效提升有效提升

满意度指标

服务对象满意度

军转干满意度

95%

项目名称

聘用人员2024年工资

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

12

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

按时发放人员工资

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均发放标准

50000/

产出指标

数量指标

资金发放人数

3

质量指标

资金发放准确率

100%

时效指标

资金发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

用工关系和谐

良好/

满意度指标

服务对象满意度

参保人员满意度

100%

项目名称

优抚对象抚恤和生活补助经费_建国前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补贴

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

0.1

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

按时按规生活补贴

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均每月发放标准

555

产出指标

数量指标

生活补贴发放人数

1

质量指标

补贴发放准确率

100%

时效指标

补贴发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

95%

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

95%

项目名称

革命烈士纪念园专项资金

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

20

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

用于革命烈士纪念园

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

项目成本控制率

95%

产出指标

数量指标

举办活动天数

3

质量指标

活动参与率

95%

时效指标

活动举办及时率

95%

效益指标

社会效益指标

促进社会稳定性

良好/

满意度指标

服务对象满意度

宣传对象满意度

95%

项目名称

义务兵优待金_退役士兵安置培训义务兵家庭优待金

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

820

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

义务兵家庭优待金

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均发放标准

20000

产出指标

数量指标

资金发放人数

300

质量指标

补贴发放准确率

100%

时效指标

补贴发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

平台信息准确率

100%

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

95%

项目名称

退役安置支出_2024年部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金(饶财社指[2023]77号)

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

350

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均补助发放标准

1000

产出指标

数量指标

退役士兵补贴发放人数

150

质量指标

发放人员条件符合率

100%

时效指标

补贴发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐稳定

/

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

95%

项目名称

优抚对象抚恤和生活补助经费_盘活社会保障和就业结转资金

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

68.3

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

按时足量发放生活补助及救助资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均补助发放标准

500

产出指标

数量指标

退役士兵补贴发放人数

150

质量指标

补贴资金发放准确率

100%

时效指标

资金发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

促进社会稳定性

良好/

满意度指标

服务对象满意度

退役士兵补助对象满意度

95%

项目名称

退役安置支出_盘活社会保障和就业结转资金

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

24.9

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

按时按规发放自主就业退役士兵一次性经济补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均补助发放标准

10000

产出指标

数量指标

奖励个人集体数

90

质量指标

补助对象资格符合率

100%

时效指标

退役士兵补助发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

退役士兵补贴覆盖率

100%

满意度指标

服务对象满意度

退役士兵补助对象满意度

95%

项目名称

义务兵优待金_2024年义务兵家庭优待金

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

300

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

按时按规发放义务兵优待金

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均发放标准

9000/

产出指标

数量指标

资金发放人数

100

质量指标

奖励对象资格符合率

100%

时效指标

每年发放及时率

95%

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

95%

满意度指标

服务对象满意度

受奖励人员、集体满意度

95%

项目名称

优抚对象抚恤和生活补助经费_提前下达2024年优抚对象补助经费

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

422

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

补助2024年优抚对象

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均每月发放标准

500

产出指标

数量指标

服务人次

30000人次

质量指标

补贴资金发放准确率

100%

时效指标

补贴发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

促进社会稳定性

良好/

满意度指标

服务对象满意度

帮扶群众满意度

95%

项目名称

优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

4,000

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

优抚对象补助经费,保障优抚对象权益,提高优抚对象生活水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均每月发放标准

1200

产出指标

数量指标

生活补贴发放人数

1000

质量指标

生活补贴发放准确率

100%

时效指标

生活补贴发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

退役士兵补贴覆盖率

100%

满意度指标

服务对象满意度

退役士兵补助对象满意度

95%

项目名称

优抚对象抚恤和生活补助经费_省对县市均衡性转移支付

主管部门及代码

210-万年县退役军人事务局

实施单位

万年县退役军人事务局

项目资金
(万元)

年度资金总额

240

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

用于优抚对象医疗保障,义务兵优待金,安置补助等支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

救治资金发放标准符合率

100%

产出指标

数量指标

奖励个人集体数

100

质量指标

补贴发放准确率

100%

时效指标

补贴发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

促进社会稳定性

良好/

满意度指标

服务对象满意度

受奖励人员、集体满意度

95%

扫一扫在手机打开当前页