万年县人民政府
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索引号 E00000/2024-04498 发布机构 万年县
公开目录 部门乡镇财政决算 发布日期 2024-10-11 16:11
文号 万年县乡村振兴局 公开方式 主动公开
标题 万年县乡村振兴局2023年度部门决算
文件有效期 有效
万年县乡村振兴局2023年度部门决算

发布时间:2024-10-11 16:11

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第一部分万年县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 万年县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

乡村振兴局是主管脱贫攻坚工作的县政府(县委)组成部门,主要职责是:拟定全县贯彻国家脱贫攻坚工作方针政策的地方性规定和办法,并督促检查各项政策的落实。组织扶贫和移民工作调查研究和宣传活动。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

万年县乡村振兴局

2

本部门年末在职人员16人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,709.52

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

37.83

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

222.89

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

9,524.46

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

9,747.35

本年支出合计

58

9,747.35

使用非财政拨款结余

28

结余分配                

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余                               

60

30

61

总计

31

9,747.35

总计

62

9,747.35

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,747.35

9,747.35

208

社会保障和就业支出

222.89

222.89

20805

行政事业单位养老支出

17.06

17.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.73

16.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.33

0.33

20807

就业补助

168.00

168.00

2080705

公益性岗位补贴

168.00

168.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

37.83

37.83

2082201

移民补助

1.77

1.77

2082202

基础设施建设和经济发展

36.06

36.06

213

农林水支出

9,524.46

9,524.46

21303

水利

24.60

24.60

2130316

农村水利

0.34

0.34

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

5.00

5.00

2130399

其他水利支出

19.26

19.26

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

9,499.86

9,499.86

2130501

行政运行

192.76

192.76

2130502

一般行政管理事务

1,472.86

1,472.86

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7,834.24

7,834.24

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,747.35

214.41

9,532.93

208

社会保障和就业支出

222.89

17.06

205.83

20805

行政事业单位养老支出

17.06

17.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.73

16.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.33

0.33

20807

就业补助

168.00

168.00

2080705

公益性岗位补贴

168.00

168.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

37.83

37.83

2082201

移民补助

1.77

1.77

2082202

基础设施建设和经济发展

36.06

36.06

213

农林水支出

9,524.46

197.36

9,327.10

21303

水利

24.60

24.60

2130316

农村水利

0.34

0.34

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

5.00

5.00

2130399

其他水利支出

19.26

19.26

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

9,499.86

197.36

9,302.50

2130501

行政运行

192.76

192.76

2130502

一般行政管理事务

1,472.86

1,472.86

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7,834.24

4.60

7,829.64

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,709.52

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

37.83

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

222.89

185.06

37.83

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

9,524.46

9,524.46

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

9,747.35

本年支出合计

59

9,747.35

9,709.52

37.83

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

9,747.35

总计

64

9,747.35

9,709.52

37.83

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,709.52

214.41

9,495.10

208

社会保障和就业支出

185.06

17.06

168.00

20805

行政事业单位养老支出

17.06

17.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.73

16.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.33

0.33

20807

就业补助

168.00

168.00

2080705

公益性岗位补贴

168.00

168.00

213

农林水支出

9,524.46

197.36

9,327.10

21303

水利

24.60

24.60

2130316

农村水利

0.34

0.34

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

5.00

5.00

2130399

其他水利支出

19.26

19.26

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

9,499.86

197.36

9,302.50

2130501

行政运行

192.76

192.76

2130502

一般行政管理事务

1,472.86

1,472.86

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7,834.24

4.60

7,829.64

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

192.21

302

商品和服务支出

22.21

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

59.45

30201

办公费

3.80

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

22.01

30202

印刷费

0.95

30702

国外债务付息

30103

奖金

13.24

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

5.64

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

21.76

30205

水费

0.87

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.06

30206

电费

0.63

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

10.40

30207

邮电费

0.52

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

7.11

30208

取暖费

0.61

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

0.61

30211

差旅费

0.70

31006

大型修缮

30113

住房公积金

12.33

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

22.60

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

0.05

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

0.09

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

5.88

312

对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

5.56

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

2.56

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

192.21

公用支出合计

22.21

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37.83

37.83

37.83

208

社会保障和就业支出

37.83

37.83

37.83

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

37.83

37.83

37.83

2082201

移民补助

1.77

1.77

1.77

2082202

基础设施建设和经济发展

36.06

36.06

36.06

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、三公经费支出

1

6.04

4.09

0.09

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

6.04

4.09

0.09

    1)国内接待费

7

——

——

0.09

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

2

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

8

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初三公经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年三公经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出

国有资产占用情况表

公开10

部门:万年县乡村振兴局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止20231231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计9747.35万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计9747.35万元,比上年增加421.64万元,增长4.52%,主要原因:人员调动。本年收入的具体构成:财政拨款收入9747.35万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计9747.35万元,其中本年支出合计9747.35万元,比上年增加421.64万元,增长4.52%,主要原因:本单位今年存在人员调动;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年初预算合理。

本年支出的具体构成:基本支出214.41万元,占2.20%;项目支出9532.93万元,占97.80%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3253.69万元,决算数9747.35万元,完成年初预算的299.58%。其中:基本支出:214.41万元,项目支出:9532.93万元。主要原因:增加了项目的开支。

其中:社会保障和就业支出(类)年初预算数119.25万元,决算数222.89万元,完成年初预算的186.91%。预决算差异主要原因:本年度存在人员调动。

农林水支出(类)年初预算数3134.45万元,决算数9524.46万元,完成年初预算的303.86%。预决算差异主要原因:增加了项目开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出214.41万元,其中:

(一)工资福利支出192.21万元,比上年增加34.11万元,增长21.57%,主要原因:本年度存在人员调动。

(二)商品和服务支出22.21万元,比上年增加5.31万元,增长31.41%,主要原因:本年度增加了商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本年度较上年无变化。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本年度较上年无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.09万元,决算数0.09万元,完成全年预算的2.25%;决算数比上年减少0.43万元,下降82.27%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度较上年无变化。决算数与上年持平,主要原因:本年度较上年无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年度较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度较上年无变化。决算数与上年持平,主要原因:本年度较上年无变化。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度较上年无变化。决算数与上年持平,主要原因:本年度较上年无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数4.09万元,决算数0.09万元,完成全年预算的2.25%,主要原因:本年度节约开支。决算数比上年减少0.43万元,下降82.27%,主要原因:本年都节约开支。全年国内公务接待2批,累计接待8人次,主要是:上级资金绩效检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.21万元,决算数比上年增加5.31万元,增长31.41%,主要原因:本年度存在人员变动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20231231日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评,共涉及资金 1055  万元,占项目支出总额的 60  %。其中, 25个项目评价结果为“优”, 0 个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。  

组织对 1 个项目开展了部门评价,分别为:苏桥车厘子项目。涉及一般公共预算支出 547  万元,政府性基金预算支出  0 万元,国有资本预算支出 0  万元。从评价情况看,     

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 547 万元,政府性基金预算支出  0  万元,评价结果为“ 优 ”(优///差)。从评价情况看,绩效等级为优。从整体支出绩效评价中,我单位各项目预算绩效评价情况良好。预算绩效管理工作开展完全符合要求,并按规定工作任务完成良好。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1.前期准备:成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和

绩效管理相关文件精神,根据部门预算项目绩效自评结果确定部 门评价对象以及绩效评价工作方案。

2.组织实施:通过查阅资料、询问等多种方式,在收集、汇

总、整理业务和财务资料的基础上,对照评价指标和标准进行评 议打分并撰写绩效评价报告。

3.分析评价:对评价结果进行整改,充分运用分析评价体系。

通过对该项目进行绩效评价,评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意 度指标进行评价,综合项目预算执行和绩效指标值完成情况 , 该项目评价得分98分,绩效评价等级为。改进措施:加强项目绩效事前管理工作,经过必要的项目可行性研究。绩效自评结果为优,且已在财政一体化系统平台公开。

本部门 项目支出绩效自评结果如下:

绩效目标(自评)申报表

项目名称

2023年产业扶贫项目

项目负责人及电话

方琳生

主管部门

[146]扶贫办

实施单位

[146001]扶贫办本级

资金情况(万元)

年度资金总额:

1055

其中:财政拨款

1055

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

1:目标1:扶持经营主体发展西门达尔肉牛养殖,购买35头母牛和饲料。

1:目标1:扶持经营主体发展西门达尔肉牛养殖,购买35头母牛和饲料。改善贫困户生活生产状况;

2:目标1:扶持青云镇乐源村100万元,青云村100万元。扶持资金用于经营主体发展红美人种植,搭建大棚、购买种苗和肥料。,户均带动贫困户增收2000元,改善贫困户生活生产状况;

2:目标1:扶持青云镇乐源村100万元,青云村100万元。扶持资金用于经营主体发展红美人种植,搭建大棚、购买种苗和肥料。,户均带动贫困户增收2000元,改善贫困户生活生产状况;;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

补助各类瓜果蔬菜种植面积

红芽芋种植面积

>=3064

3064

生态果园种植面积

>=80

80

马家柚种植面积

>=485.8

485.8

补助各类经济作物种植面积

元胡种植面积

>=500

500

雷竹种植面积

>=168

168

桑椹种植面积

>=27.5

27.5

茶叶种植面积(**亩)

>=210

210

补助家畜家禽养殖数量

鲑鱼养殖面积

>=170

170

质量指标

种植作物成活率(**%

>=95%

95%

养殖动物成活率(**%

>=95%

95%

效益指标

经济效益指标

贫困地区特色产业产值(**万元)

>=0.2万元

0.2万元

★★★带动增加贫困人口全年总收入(**万元)

>=0.2万元

0.2万元

社会效益指标

特色产业带动增加贫困人口就业人数(**人)

>=1025

1025

带动建档立卡贫困人口脱贫数(**人)

>=5125

5125

★★★受益建档立卡贫困人口数(**人)

>=5400

5400

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度(**%

>=98%

98%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

十、政府性基金情况说明

本部门政府性基金支出总额为37.83万元。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

本部门2023年度政府性基金本年支出年初预算数 37.83万元,决算数37.83万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)基础设施建设和经济发展年初预算数36.06万元,决算数36.06万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因:无差异。

(二)移民补助年初预算数1.77万元,决算数1.77万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因:无差异。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 02023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排,决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

本部门2023年度国有资本经营本年支出年初预算数  万元,决算数0  万元,完成年初预算的 0 %。其中:

(一)0支出(类)年初预算数 0 万元,决算数 0 万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因:无。

(二)0年初预算数 0 万元,决算数 0 万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因:无。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

(1)农业农村部等十部委《关于推动脱贫地区特色产业可

持续发展的指导意见》(农规发〔20213 )

(2)江西省委、省政府《关于全面推进乡村振兴加快农业

农村现代化的实施意见》(赣发〔20211 号);

(3)省农业农村厅等十部门《关于推动脱贫地区特色产业

可持续发展的实施意见》(赣农字〔202128 )

(4)万年县委、县政府出台的有关产业帮扶政策

2主要内容

万年县杨芳农业开发有限公司发展车厘子种植产业帮

扶基地建设项目,是万年县杨芳农业开发有限公司依据我省

加大产业帮扶的精神,结合本地产业发展及脱贫户和监测对

象增收致富的实际,依托项目区的科技与资源环境条件优势,实施的特色水果生产工程项目.

3、实施情况

截止到5月,产业项目前期工作已基本完工。

   4、资金投入和使用情况

该项目建设总投资 1300 万元。其中: 土建建设 55 万元,温室大棚工程 375 万元,5 年生车厘子苗 480万元,有机肥 60 万元,配方肥及农药 70 万元,其它费用(含流动资金)260 万元。

(二)项目绩效目标

1. 总体目标服务乡村振兴。开展农技人才培训;促进农业科技创新、产业发展,提高农民生活水平等.

2. 阶段性目标(参照项目绩效目标或项目实施方案、工作计划等)

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

按照创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束原则,加快构建全方位、全过程 、全覆盖有评估、有目标、有监控、有评价、有应用预算绩效管理体系,强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高资金使用效益。

实施该项目绩效评价工作,是为了加强财政支出管理,考核评价项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行,分析存在的问题,改进项目管理措施,积累经验,提高项目绩效管理水平。该项目建成后,可形成标准化车厘子种植产业帮扶基地 50 亩,年产高品质车厘子 50000 斤,按 80 /斤计算,车厘子产业 项目年产值达 400 余万元,年净利润达 140 万元,可每年上交苏 桥乡烧桥村、垱下村,石镇镇周家村,汪家乡岩山村,珠田乡珠 湾村、坪上村等 4 个乡镇 6 个村集体经济产业分红 30 万元。车厘子种植基地可为解决当地农户 260 余人务工就业,为从事务工 的农户年均增收 10000 元。

2.项目评价的对象和范围

该项目投资节能增产、增效明显,示范带动作用巨大,项目实施基本无风险。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2 、绩效评价指标体系

该项目评价指标包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级 指标,一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度XX个二级指 标,二级指标又下设XX个三级指标。(具体详见附件:部门评价评分表)

3 、评价方法和标准

评价工作通过查阅资料、询问等多种方式,在收集、汇总、

整理业务和财务资料的基础上,对照评价指标和标准进行评议打 分。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级见附件2《项目支出绩效评价表》,总分设置为 100 分,等级划 分为四挡:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备:成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和

绩效管理相关文件精神,根据部门预算项目绩效自评结果确定部 门评价对象以及绩效评价工作方案。

2.组织实施:通过查阅资料、询问等多种方式,在收集、汇

总、整理业务和财务资料的基础上,对照评价指标和标准进行评 议打分并撰写绩效评价报告。

3.分析评价:对评价结果进行整改,充分运用分析评价体系。

三、综合评价情况及评价结论

通过对该项目进行绩效评价,评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意 度指标进行评价,综合项目预算执行和绩效指标值完成情况 , 该项目评价得分98分,绩效评价等级为。(详见附件:部门评价评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1 .项目立项

1)立项依据充分性:江西省委、省政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》(赣发〔20211 号);该项指标满分3分,评价得分3分。

2)立项程序规范性:目通过省财政预算一体化系统申报并审核通过,提交了立项依据、测算依据、绩效目标等必要材料,但该项目的设立没有经过相关专家论证、风险评估、绩效评估工作,指标满分3分,评价得分3分。

2 、绩效目标

该项目设立了相应绩效目标且与实际工作内容紧密相关,各项指标预期数值合理、内容明确,与项目资金 量基本匹配。该项指标满分 6 分,评价得分 6 分。

    3、资金投入方面

预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配,经过省财政厅审核,预算编制科学、资金分配合理。该项指标满分 6 分,评价得分 6

(二)项目过程情况

1 、资金管理

1)资金到位率项目立项预算资金547万元,实际到位资金547万元,资金到位率100%,资金全部到位;截止20231231日,该项目实际支出547万元,预算执行率100%

3)资金使用合规性项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,资金拨付、预算调整有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复的用途。该项指标满分22分,评价得分20分。

2 、组织实施

各项制度根据财政部、江西省财政厅

等单位的相关文件制定,合法、合规、完整;项目实施遵守相关 法律法规和相关管理规定,项目实施的人员、场地设备、资金等都落实到位,项目合同书、招投标。

(三)项目产出情况

1.产出数量。3 项数量指标均已完成。该项指标满分6分,

评价得分 6 分。

2.产出质量。3 项数量指标均已完成。该项指标满分 6 分,

评价得分 6 分。

3.产出时效。所有工作均在预计时间内完成,项目完成及时

100%。该项指标满分 8 分,评价得分8分。

4.产出成本。截止 2023 12 31 日项目实际执行率 100%,已完成的子项目均在成本控制数内完成。该项指标满分 10 分,评价得分 10

(四)项目效益情况(根据指标实际完成情况描述、根

据当年度工作总结,项目发挥的效益)

1.经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。该项目主

要产生效益为社会效益,项目带动农民生活水平明显提升,

项目预期效益基本达成。该项

指标满分 15 分,评价得分 15

2.满意度。相关服务对象基本满意。该项指标满分 15 分,评价得分15分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法(创新点、亮点、媒体宣传报道, 或较去年工作完善的地方)坚持先规划、再行动”,以规划任务目标统领全盘工作。在

项目实施工作开展之前,省院士专家服务中心就着手调查研究, 从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选,初步确定项目经费资金项目规划实施目标。强化前期工作,为项目实施奠定基础。加强监督管理,确保项 目进度和质量,确定项目规划目标可行性。在财务管理方面,单位资金使用过程中的拨付环节、审批程 序和报销手续完整,严格按照相关财务管理制度进行报账,保证财务监控的有效性和可行性。

(二)存在的问题及原因分析存在的问题:该项目的设立没有经过相关专家论证、风险评

估、绩效评估工作。

原因分析:该项目为经常性项目且预算金额较以前年度无大

幅上涨。

六、有关建议加强项目绩效事前管理工作,经过必要的项目可行性研究、

其他需要说明的问题

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