万年县人民政府
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索引号 E00000/2024-00299 发布机构 万年县人社局
公开目录 部门乡镇财政决算 发布日期 2024-10-10 17:16
文号 万年县人社局 公开方式 主动公开
标题 万年县人社局2023年度部门决算
文件有效期 有效
万年县人社局2023年度部门决算

发布时间:2024-10-10 17:16

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万年县人事劳动和社会保障局2023年度部门决算

   

第一部分万年县人事劳动和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 万年县人事劳动和社会保障局

概况

一、部门主要职责

(一)统筹机关事业单位人员管理,完善劳动收入分配制度。

)统筹城乡就业,健全公共就业服务体系。

)统筹人才市场和劳动力市场整合。

)统筹机关企事业单位基本养老保险。

)组织实施劳动、社会保障监察和协同农民工工作。

)统筹大中专毕业生离校后的就业指导工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

万年县人力资源和社会保障局(本级)

二级

2

        万年县社会保障中心

    二级

3

万年县就业创业服务中心

二级

本部门年末在职人员97,离退休人员37人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:万年县人事劳动和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,045.65

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

4,043.64

9

九、卫生健康支出

40

1.35

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

0.66

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

4,045.65

本年支出合计

58

4,045.65

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

4,045.65

总计

62

4,045.65

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:万年县人事劳动和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,045.65

4,045.65

208

社会保障和就业支出

4,043.64

4,043.64

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,675.33

1,675.33

2080101

行政运行

485.19

485.19

2080106

就业管理事务

286.38

286.38

2080109

社会保险经办机构

584.23

584.23

2080150

事业运行

24.45

24.45

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

295.08

295.08

20807

就业补助

2,303.06

2,303.06

2080701

就业创业服务补贴

0.75

0.75

2080713

促进创业补贴

51.36

51.36

2080799

其他就业补助支出

2,250.95

2,250.95

20899

其他社会保障和就业支出

65.24

65.24

2089999

其他社会保障和就业支出

65.24

65.24

210

卫生健康支出

1.35

1.35

21007

计划生育事务

1.35

1.35

2100717

计划生育服务

1.35

1.35

221

住房保障支出

0.66

0.66

22102

住房改革支出

0.66

0.66

2210201

住房公积金

0.66

0.66

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:万年县人事劳动和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,045.65

1,198.66

2,847.00

208

社会保障和就业支出

4,043.64

1,198.66

2,844.99

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,675.33

1,198.66

476.68

2080101

行政运行

485.19

485.19

2080106

就业管理事务

286.38

286.38

2080109

社会保险经办机构

584.23

402.64

181.60

2080150

事业运行

24.45

24.45

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

295.08

295.08

20807

就业补助

2,303.06

2,303.06

2080701

就业创业服务补贴

0.75

0.75

2080713

促进创业补贴

51.36

51.36

2080799

其他就业补助支出

2,250.95

2,250.95

20899

其他社会保障和就业支出

65.24

65.24

2089999

其他社会保障和就业支出

65.24

65.24

210

卫生健康支出

1.35

1.35

21007

计划生育事务

1.35

1.35

2100717

计划生育服务

1.35

1.35

221

住房保障支出

0.66

0.66

22102

住房改革支出

0.66

0.66

2210201

住房公积金

0.66

0.66

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:万年县人事劳动和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,045.65

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

4,043.64

4,043.64

9

九、卫生健康支出

41

1.35

1.35

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

0.66

0.66

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

4,045.65

本年支出合计

59

4,045.65

4,045.65

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

4,045.65

总计

64

4,045.65

4,045.65

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:万年县人事劳动和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,045.65

1,198.66

2,847.00

208

社会保障和就业支出

4,043.64

1,198.66

2,844.99

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,675.33

1,198.66

476.68

2080101

行政运行

485.19

485.19

2080106

就业管理事务

286.38

286.38

2080109

社会保险经办机构

584.23

402.64

181.60

2080150

事业运行

24.45

24.45

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

295.08

295.08

20807

就业补助

2,303.06

2,303.06

2080701

就业创业服务补贴

0.75

0.75

2080713

促进创业补贴

51.36

51.36

2080799

其他就业补助支出

2,250.95

2,250.95

20899

其他社会保障和就业支出

65.24

65.24

2089999

其他社会保障和就业支出

65.24

65.24

210

卫生健康支出

1.35

1.35

21007

计划生育事务

1.35

1.35

2100717

计划生育服务

1.35

1.35

221

住房保障支出

0.66

0.66

22102

住房改革支出

0.66

0.66

2210201

住房公积金

0.66

0.66

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:万年县人事劳动和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,070.36

302

商品和服务支出

128.29

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

328.85

30201

  办公费

41.19

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

42.76

30202

  印刷费

2.00

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

84.85

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

20.16

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

174.01

30205

  水费

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

113.46

30206

  电费

2.50

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

16.68

30207

  邮电费

0.50

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

46.11

30208

  取暖费

1.29

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

3.91

30211

  差旅费

5.00

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

60.57

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

179.01

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

2.68

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019