索引号 | E00000/2024-00299 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
---|---|---|---|---|
公开目录 | 部门乡镇财政决算 | 发布日期 | ||
文号 | 万年县人社局 | 公开方式 | 主动公开 | |
标题 | 万年县人社局2023年度部门决算 | |||
文件有效期 | 有效 |
万年县人事劳动和社会保障局2023年度部门决算
目 录
第一部分 万年县人事劳动和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、政府性基金情况说明
十一、国有资本经营情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 万年县人事劳动和社会保障局
概况
一、部门主要职责
(一)统筹机关事业单位人员管理,完善劳动收入分配制度。
(二)统筹城乡就业,健全公共就业服务体系。
(三)统筹人才市场和劳动力市场整合。
(四)统筹机关企事业单位基本养老保险。
(五)组织实施劳动、社会保障监察和协同农民工工作。
(六)统筹大中专毕业生离校后的就业指导工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
万年县人力资源和社会保障局(本级) |
二级 |
2 |
万年县社会保障中心 |
二级 |
3 |
万年县就业创业服务中心 |
二级 |
|
|
|
本部门年末在职人员97人,离退休人员37人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:万年县人事劳动和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,045.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4,043.64 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.35 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.66 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,045.65 |
本年支出合计 |
58 |
4,045.65 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
4,045.65 |
总计 |
62 |
4,045.65 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
部门:万年县人事劳动和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,045.65 |
4,045.65 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,043.64 |
4,043.64 |
|
|
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,675.33 |
1,675.33 |
|
|
|
|
|
||
2080101 |
行政运行 |
485.19 |
485.19 |
|
|
|
|
|
||
2080106 |
就业管理事务 |
286.38 |
286.38 |
|
|
|
|
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
584.23 |
584.23 |
|
|
|
|
|
||
2080150 |
事业运行 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
|
|
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
295.08 |
295.08 |
|
|
|
|
|
||
20807 |
就业补助 |
2,303.06 |
2,303.06 |
|
|
|
|
|
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
||
2080713 |
促进创业补贴 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
|
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,250.95 |
2,250.95 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
65.24 |
65.24 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
65.24 |
65.24 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
||
21007 |
计划生育事务 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
||
2100717 |
计划生育服务 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
部门:万年县人事劳动和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,045.65 |
1,198.66 |
2,847.00 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,043.64 |
1,198.66 |
2,844.99 |
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,675.33 |
1,198.66 |
476.68 |
|
|
|
||
2080101 |
行政运行 |
485.19 |
485.19 |
|
|
|
|
||
2080106 |
就业管理事务 |
286.38 |
286.38 |
|
|
|
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
584.23 |
402.64 |
181.60 |
|
|
|
||
2080150 |
事业运行 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
|
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
295.08 |
|
295.08 |
|
|
|
||
20807 |
就业补助 |
2,303.06 |
|
2,303.06 |
|
|
|
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.75 |
|
0.75 |
|
|
|
||
2080713 |
促进创业补贴 |
51.36 |
|
51.36 |
|
|
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,250.95 |
|
2,250.95 |
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
65.24 |
|
65.24 |
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
65.24 |
|
65.24 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
|
||
21007 |
计划生育事务 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
|
||
2100717 |
计划生育服务 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:万年县人事劳动和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,045.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4,043.64 |
4,043.64 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,045.65 |
本年支出合计 |
59 |
4,045.65 |
4,045.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,045.65 |
总计 |
64 |
4,045.65 |
4,045.65 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门:万年县人事劳动和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
4,045.65 |
1,198.66 |
2,847.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,043.64 |
1,198.66 |
2,844.99 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,675.33 |
1,198.66 |
476.68 |
||
2080101 |
行政运行 |
485.19 |
485.19 |
|
||
2080106 |
就业管理事务 |
286.38 |
286.38 |
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
584.23 |
402.64 |
181.60 |
||
2080150 |
事业运行 |
24.45 |
24.45 |
|
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
295.08 |
|
295.08 |
||
20807 |
就业补助 |
2,303.06 |
|
2,303.06 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.75 |
|
0.75 |
||
2080713 |
促进创业补贴 |
51.36 |
|
51.36 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,250.95 |
|
2,250.95 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
65.24 |
|
65.24 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
65.24 |
|
65.24 |
||
210 |
卫生健康支出 |
1.35 |
|
1.35 |
||
21007 |
计划生育事务 |
1.35 |
|
1.35 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
1.35 |
|
1.35 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.66 |
|
0.66 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.66 |
|
0.66 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.66 |
|
0.66 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
部门:万年县人事劳动和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,070.36 |
302 |
商品和服务支出 |
128.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
328.85 |
30201 |
办公费 |
41.19 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.76 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
84.85 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.16 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
174.01 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.46 |
30206 |
电费 |
2.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.68 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.11 |
30208 |
取暖费 |
1.29 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.91 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.57 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
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30213 |
维修(护)费 |
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31008 |
物资储备 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
179.01 |
30214 |
租赁费 |
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31009 |
土地补偿 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
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30215 |
会议费 |
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31010 |
安置补助 |
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30301 |
离休费 |
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30216 |
培训费 |
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310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
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30302 |
退休费 |
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30217 |
公务接待费 |
2.68 |
31012 |
拆迁补偿 |
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30303 |
退职(役)费 |
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30218 |
专用材料费 |
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31013 |
公务用车购置 |
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
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31019 |