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2019年卫健系统决算公开

文章来源:县卫健委 浏览量: 发表时间:2020-09-14 09:31 责任编辑:县卫健委 字体:[大] [中] [小]

2019年卫健系统决算



   

 

第一部分  卫健部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  卫健部门概况

 

一、部门主要职能:卫健委本级政府工作部门,为正科级

一、贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业的发展的法律法规、政策、规划。

二、落实公立医院党建工作责任。

三、协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革措施的建议。

四、贯彻执行国家免疫规划,制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

五、负责卫生应急工作。

六、组织拟订并协调落实应对人口老龄化规范性文件,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

七、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全县药物使用的相关规范性文件,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出工县基本药物价格政策的建议。

八、负责卫生健康系统安全管理工作,负责职责荡围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。

九、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。

十、负责计划生育和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展、计划生育相关政策建议。

十一、指导全县卫生健康工作,指导全县卫生健康人才队伍建设,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

十二、负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,会同有关部门做好全县高级人才的医疗保健工作。

十三、制定并组织实施全县中医药中长期发展规划,协调推进中医药事业产业发展,承担中医药健康旅游工作发展委员会日常工作。

十四、积极贯彻落实中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责。

十五、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共22个,包括:卫生监督管理局、疾病预防控制中心、血吸虫病地方病防治站、爱国卫生运动委员会办公室、县人民医院、中医院、妇幼保健院、梓埠中心卫生院、石镇中心卫生院、湖云卫生院、齐埠卫生院、青云中心卫生院、汪家卫生院、大黄卫生院、陈营卫生院、珠田卫生院、大源中心卫生院、裴梅中心卫生院、苏桥中心卫生院、苏家卫生院、上坊卫生院、陈营社区服务中心。

本部门2019年年末编制人数1215人,其中行政编制24人,事业编制1191人;年末实有人数1149人,其中在职人员1016人,离休人员2人,退休人员131人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计70043.26万元,其中年初结转和结余27.37万元,较上年增加11776.31万元,增长21.21%,主要原因是:医疗收入增加和政府投入加大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入20570.91万元,占 29.37 %;事业收入49472.34万元,占70.63%。。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计65737.08万元,较上年增加12050.97万元,增长22.45%,主要原因是:工资增加和费用加大;年末结转和结余4333.55万元,较上年增加4306.18万元,增长15733.21%,主要原因是:收入增大。

本年支出的具体构成为:基本支出12969.76万元,占19.73%;项目支出52767.32万元,占80.27%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为5947.26万元,决算数为20594.34万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出年初预算数为5947.26万元,决算数为20594.34万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4758.55万元,其中:

(一)工资福利支出3280.11万元,较2018年减少629.51万元,下降16.10%。主要原因是:原计生委人员调出。

(二)商品和服务支出677.32万元,较2018年减少2.88万元,下降0.42%,主要原因是:……

(三)对个人和家庭补助支出717.17万元,较2018年增加147.59万元,增长25.91%,主要原因是:……

(四)资本性支出83.95万元,较2018年增加83.95万元,增长100%,主要原因是:……

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58.97万元,决算数为54.34万元,完成预算的92.15%,决算数较上年减少13.94万元,下降20.42%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为33万元,决算数为 30.35万元,完成预算的91.97%,决算数较2018年减少0.94万元,下降3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.84万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为7.95万元,决算数为7.84万元,完成预算的98.62%,决算数较上年减少11.69万元,下降59.86%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1616万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加477.98万元,增长42%,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备23台(套);单位价值100万元以上专用设备39台(套)。

九、预算绩效情况说明

对本部门预算绩效管理工作的开展情况进行说明,并公开部门决算中反映的项目绩效自评结果。

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

2019年卫健委部门决算公开.xls